安全生产预防和应急救援能力建设补助

资金预算(尾矿库风险隐患治理

支出)转移支付2023年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

巴彦淖尔市安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(尾矿库风险隐患治理支出)转移支付预算3056万元，目前已全部下达乌拉特中旗人民政府。截至2023年12月底已完成投入2774.34万元，执行率91%。区域绩效目标完成情况：因冬季无法施工，目前已完成项目立项、招标、现状评价、闭库设计等前期工作，正在进行施工，2024年12月底前全面完成闭库销号治理。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度资金总额预算3820万元，截至2023年底全年执行2774.34万元，执行率73%。其中:中央财政资金预算3056万元，全年执行2774.34万元，执行率91%；地方财政资金预算764万元，全年执行0万元，执行率0%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性分析：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性分析：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性分析：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性分析：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性分析：按照上级下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况分析：在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 。

7.支出责任履行情况分析：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标为：完成乌拉特中旗7座无主尾矿库闭库销号治理。全年实际完成情况为：完成项目立项、招标、现状评价、设计等前期工作。本目标计建设周期为1.5 年，2023年中央资金下达后，因冬季无法施工原因，乌拉特中旗人民政府开展了项目前期工作，目前已完成立项、招标、现状评价、闭库设计等前期工作，正在进行施工，2024年12月底前全面完成闭库销号治理。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.尾矿库完成闭库销号。指标值：等于7，全年实际完成值：0。

2.完成治理任务旗县。指标值：等于1，全年实际完成值：0。

3.坝体抗滑稳定性系数。指标值：≥1.35，全年实际完成值：≥1.35。

4.防渗效果。指标值：达标排放，全年实际完成值：达标排放。

5.隐患治理率。指标值：100%，全年实际完成值：100%。

6.单项工程合格率。指标值：100%，全年实际完成值： 100%。

7.建设周期。指标值≤1.5，全年实际完成值：0.5。

8.闭库竣工验收时间。指标值≤1.5，全年实际完成值：0.5。

9.不得超出项目预算。指标值3056万元 ，全年实际完成值：2774.34万元。

10.预算利用率。指标值≥90%，全年实际完成值：91%。

11.尾矿库风险管控水平。指标值：大幅提升，全年实际完成值：大幅提升。

12.减少因尾矿库溃坝泄漏导致的生态环境污染。指标值：有效减少，全年实际完成值：有效减少。

13.提升尾矿库安全风险防控能力。指标值：持续增强，全年实际完成值：持续增强。

14.尾矿库周边群众满意度。指标值：≥90%，全年实际完成值：100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因项目资金为2023年11月下达乌拉特中旗人民政府，冬季无法施工，项目实施单位按照要求开展了立项、招标、现状评价、闭库设计等前期工作，正在进行施工，2024年12月底前全面完成闭库销号治理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

                 巴彦淖尔市应急管理局

                                  2024年7月2日