安全生产预防和应急救援能力建设补助

资金预算(重点非煤矿山重大灾害

风险防控支出)转移支付2023

年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

巴彦淖尔市安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)转移支付预算767.52万元，目前已按照具体项目情况分配至乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗人民政府财政部门。截至2023年12月底已完成投入220万元，执行率29%。区域绩效目标完成情况：已完成辖区1座重点非煤矿山的视频智能监控子系统和2座边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度资金总额预算1918.8万元，截至2023年底全年执行1090万元，执行率57%。其中:中央财政资金预算767.52万元，全年执行220万元，执行率29%；其他资金预算1151.28万元，全年执行870万元，执行率76%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性分析：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性分析：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性分析：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性分析：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性分析：按照上级下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况分析：在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 。

7.支出责任履行情况分析：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标为：完成辖区6座重点非煤矿山的视频智能监控子系统和3座边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网。全年实际完成情况为：已完成辖区1座重点非煤矿山的视频智能监控子系统和2座边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控建设。未完成原因为：部分企业已完成安装正在调试，露天矿山边坡监控系统未接入原因为自治区系统未建成。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.重点非煤矿山视频智能监控子系统。指标值：≥6 ，全年实际完成值：1。

2.边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网。指标值：≥3，全年实际完成值：2。

3.验收通过率。指标值：≥100%，全年实际完成值：0%。

4.联网在线率。指标值：≥100%，全年实际完成值：0%。

5.进度完成率。指标值：≥100%，全年实际完成值：80%。

6.矿山安全风险防控水平。指标值：提高，全年实际完成值：提高。

7.矿山安全监管监察效能提高。指标值：提高，全年实际完成值：提高。

8.服务对象满意指标。指标值：≥90%，全年实际完成值：100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.目前存在问题一是资金未分配至企业，已督促企业尽快修改完善项目建设方案，并整理项目实施过程资料，相关资料完善上报至旗县应急管理局，由旗县应急管理局和财政局共同出具资金分配意见，按照《关于下达2023年中央财政安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的通知》（巴财资环〔2023〕1210号）将资金分配至各企业，监督企业规范使用。

2.非煤矿山视频智能监控子系统无具体实施和建设规范，各企业建设标准有很大差异，项目建设完成验收时缺乏具体标准。下一步希望上级能进一步指导、培训，确定项目建设和验收标准，明确资金使用过程中注意事项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

                 巴彦淖尔市应急管理局

                                 2024年7月2日