巴彦淖尔市安全生产监督管理局

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巴彦淖尔市安全生产监督管理局2017年度决算相关说明
巴彦淖尔市安全生产监督管理局
    http://ajj.bynr.gov.cn 2018-09-20
 
 

 

 

 

巴彦淖尔市安全生产监督管理局

2017年度决算相关说明

 

一、部门职能

负责综合管理、监督检查和指导协调市行政区域内安全生产工作。

二、机构设置及单位构成情况

主要职责是:

(一)拟订贯彻落实国家、自治区和市关于安全生产方面的法律法规的措施办法,并组织实施;制定全市安全生产规划、计划,分析和预测全市安全生产形势,协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,监督、检查、指导、协调市直部门和各旗县区人民政府的安全生产工作。根据自治区要求,制订和分解落实全市安全生产控制考核目标,并监督执行。

(三)负责汇集和发布全市安全生产信息、综合管理全市安全生产事故调度统计分析和安全生产行政执法工作;根据市人民政府授权,依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调生产安全事故应急救援工作;协调较大事故救援工作。

(四)承担市安全生产委员会办公室日常工作,制定和分解全市安全生产控制考核目标,按年度进行考核和检查落实。

(五)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

(六)负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。依法申报危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山企业安全生产许可证。

(七)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(八)组织指导安全生产宣传教育工作,负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(九)指导、监督安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十)组织拟定安全生产科技规划,组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

(十一)承担与履行职能相应的责任。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

市安监局为正处建制行政全额拨款单位,下设两个二级单位,一是市安全生产综合行政执法局,为正科建制参照公务员法管理的全额拨款事业单位;二是市矿山救护支队,为正科建制全额拨款事业单位。

市安监局内设5个科室,分别是办公室、综合监督管理科、应急救援与职业卫生监督管理科、矿山安全监督管理科、危险化学品监督管理科。

第二部分 巴彦淖尔市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

市安监局2017年部门预算批复为853万元。其中基本支出467.5万元,主要用于人员经费支出与机关运行经费支出;项目支出385.5万元,用于安全生产工作职能的开展。2017年收入961.62万元,其中基本支出610.11万元,增加87.9万元,增加原因为在职人员的基本工资的增加,退休人员退休费的增加;项目支出351.5万元,减少29.68万元,减少原因为应急救援装备购置减少。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计965.27万元,支出总计922.13万元。与2016年度相比,收入增加40.99万元,增长4.43%;支出增加18.74万元,增长2.07%。主要原因:由于在职人员的基本工资的增加,退休人员退休费的增加

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计965.27万元,其中:财政拨款收入961.62万元,占99.62%;其他收入3.65万元,占0.38%。(其他收入为基本户利息收入、自治区调拨考务费)

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计922.13万元,其中:基本支出601.34万元,占65.21%;项目支出320.75万元,占34.79%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计961.62万元,支出总计922.13万元。与2016年度相比,收入增加37.37万元,增长4.04%;支出增加18.74万元,增长2.07%。主要原因:由于在职人员的基本工资的增加,退休人员退休费的增加。

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计922.13万元,其中:基本支出601.34万元,占65.21%;项目支出320.9万元,占34.79%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出601.34万元,其中:人员经费544.4万元,主要包括:局机关及局属二级单位在职人员与退休人员工资的发放,其中:基本工资189.41万元;津贴补贴159.55万元;奖金7.49万元;社会保障缴费4.14万元;绩效工资19.54万元;其他工资福利支出4.71万元;退休费90.95万元;较上年增加106.14万元,主要原因是:由于在职人员的基本工资的增加,退休人员退休费的增加;公用经费54.96万元,主要包括:机关运行所需的费用,其中办公费6.77万元;印刷费1.15万元;水费0.3万元;电费2.64万元;邮电费2.83万元;取暖费5.07万元;物业管理费5.43万元;差旅费0.65万元;培训费0.6万元;公务接待费用0.12万元;劳务费3.9万元;工会经费3.49万元;公务用车运行维护费0.36万元;其他交通费用20.73万元;其他商品和服务支出0.68万元;办公设备购置1.97万元,较上年减少28.99万元,主要原因是:压缩办公运行成本,且本年度个人取暖费未计入公用经费中。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为49.37万元,支出决算为45.56万元,完成预算的92.28%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为44.53万元,完成预算的93.55%;公务接待费支出决算为1.03万元,完成预算的57.22%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制“三公”经费支出。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出45.56万元,其中公务用车购置及运行维护费支出44.53万元,占97.74%;公务接待费支出1.03万元,占2.26%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出44.53万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出44.53万元,用于开展安全生产检查工作。车均运维费5.57万元,较上年增加0.63万元,主要原因是安全监管工作任务重,工作量增加。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出1.03万元。其中:国内公务接待费1.03万元,接待31批次,共接待203人次。主要用于接待自治区检查组。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出56.94万元,比2016年减少5.37万元,降低8.62%。主要原因是:上年度包括医疗卫生和计划生育支出,本年度没有。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额180.69 194.67万元,其中:政府采购货物支出63.2万元,比2016年减少10.3万元,降低14.01%;政府采购服务支出117.48万元,比2016年增加55.11万元,增长88.36%,主要原因是:一是聘请专家对重点企业进行定期不定期会诊检查的增加,二是机关办公楼物业管理费用的增加。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆,与2016年相比无变动;特种专业技术用车3辆,与2016年相比无变动。

(四)预算绩效管理工作开展情况

实际工作绩效:1、开展从业人员全员安全教育培训,提高从业人员的安全素质,实现企业的本质安全;2、认真宣传贯彻实施新《安全生产法》,强化依法治理。为了推动新《安全生产法》的贯彻实施,我们利用报纸、有线电视台等形式和载体进行大力宣传,举办了新安法宣贯会和专题讲座,为依法治安创造了良好的舆论氛围。3、各类事故死亡总人数控制在市下达的控制范围以内;4、强化红线意识,严格落实安全生产责任制,始终把落实安全生产责任作为工作的重中之重,常抓不懈;5、加强安全生产综合协调工作。充分发挥市安委办综合协调职能作用,组织召开安全生产工作例会、专题会议等,积极分析、布置、督促、检查全市区域内各行业、领域的安全生产工作。6、加大安全生产执法力度,制定了安全监管执法工作计划并认真组织实施,使安全生产行政执法工作逐步走上法制化和规范化轨道。7、严格落实“三个责任”,进一步明确和落实了党委、政府安全生产工作责任,建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系;8、扎实开展全国“安全生产月”活动。在活动月期间,我们利用广播、电视、新闻媒体、网络、报纸等载体,采取开办安全生产专栏、召开培训会、印刷宣传资料、悬挂横幅、制作版面等形式,有效提高了全民的安全意识;9、开展应急救援演练活动。根据绩效评价情况,市安监局积极发挥财政资金作用,认真开展绩效自评,制定了相关内控办法,促进了财务管理。 

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田晔  联系电话:0478-8528010

第五部分 部门决算公开表(见附表)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

 附件:

             内蒙古自治区巴彦淖尔市安全生产监督管理局.XLS

 

 
   
   
 

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