巴彦淖尔市应急管理局

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巴彦淖尔市应急管理局2018年度决算公开报告
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    http://yjglj.bynr.gov.cn 2019-09-25
 
 

 

 巴彦淖尔市应急管理局2018年度决算公开报告

 

目 录

 

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2019年部门预算安排情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表1

 

第一部分 部门基本情况

 

一、主要职能

(一)部门职能

拟订贯彻落实国家、自治区和市关于安全生产方面的法律法规的措施办法,并组织实施;制定全市安全生产规划、计划,分析和预测全市安全生产形势,协调解决安全生产工作中的重大问题。

承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,监督、检查、指导、协调市直部门和各旗县区人民政府的安全生产工作。根据自治区要求,制订和分解落实全市安全生产控制考核目标,并监督执行。

负责汇集和发布全市安全生产信息、综合管理全市安全生产事故调度统计分析和安全生产行政执法工作;根据市人民政府授权,依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调生产安全事故应急救援工作;协调较大事故救援工作。

承担市安全生产委员会办公室日常工作,制定和分解全市安全生产控制考核目标,按年度进行考核和检查落实。

依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。依法申报危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山企业安全生产许可证。

依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

组织指导安全生产宣传教育工作,负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

指导、监督安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。 

组织拟定安全生产科技规划,组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

承担与履行职能相应的责任。

承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市应急管理局预算包括: 巴彦淖尔市应急管理局预算和所属二级单位预算。

(一)机构及人员基本情况

巴彦淖尔市应急管理局及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,全额拨款事业单位为1家。

(二)所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

1 巴彦淖尔市应急管理局 财政拨款的行政单位

2 市安全生产综合行政执法局 参照公务员法管理的事业单位

3 巴彦淖尔市矿山救护支队 全额拨款事业单位

 

第二部分 关于2018年度决算情况说明

 

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1000.57万元,其中:本年收入合计962.28万元,年初结转和结余38.29万元;支出总计1000.57万元,其中:本年支出合计918万元,年末结转和结余82.52万元。与2017年度相比,收入总计增加0.66万元,增加0.07%;增加原因:本年新增“安全生产信息化建设”项目经费。支出总计减少4.13万元,下降0.45%。主要原因:本年有个别专项项目因政策原因未能开展。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计962.28万元,其中:财政拨款收入962.01万元,占99.97%;其他收入0.27万元,占0.03%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计918万元,其中:基本支出601.51万元,占65.52%;项目支出316.49万元,占34.48%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计996.53万元,其中:年初结转和结余34.53万元;支出总计996.53万元元,其中:年末结转和结余78.53万元。收入总计增加0.66万元,增加0.07%;支出总计减少4.13万元,下降0.45%

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计918万元,其中:基本支出601.51万元,占65.52%;项目支出316.49万元,占34.48%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出601.51万元,其中:人员经费542.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少2.06万元,主要原因是:人员变动;公用经费59.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年增加4.21万元,主要原因是:相关业务活动较上年有所增长。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为49.37万元,支出决算为29.32万元,完成预算的59.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.38万元,完成预算的57.49%;公务接待费支出决算为0.93万元,完成预算的1.89%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待费用减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出29.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28.38万元,占96.79%;公务接待费支出0.93万元,占3.21%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出28.38万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出28.38万元,用于公务用车运行维护费,车均运维费4.73元,较上年减少0.84万元,主要原因是压缩公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.93万元。其中:国内公务接待费0.93万元,接待30批次,共接待122人次。主要用于一是加班餐费;二是公务接待;境外接待费0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出48.12万元,比2017年减少8.82万元,降低15.49%。主要原因是:部门降低一般公共预算开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额242.31万元,其中:政府采购货物支出22.97万元,比2017年减少40.23万元,降低63.66%,主要原因是:政府采购货物类业务量减少;政府采购政府采购工程支出0万元,比2017年0万元,0%;政府采购服务支出219.34万元,比2017年增加101.86万元,增加86.7%,主要原因是:政府采购服务类业务量增加。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部将积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

1.绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单 位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我部分类别、分层次对 2018 年决算进行了绩效管理。

2.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,

加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力

3.实际工作绩效:

(1)开展从业人员全员安全教育培训,提高从业人员的安全素质,实现全业的本质安全;认真宣传贯彻实施新《安全生产法》,强化依法治理。为了推动新《安全生产法》的贯彻实施,我们利用报纸、有线电视台等形式和载体进行大力宣传,举办了新安法宣贯会和专题讲座,为依法治安创造了良好的舆论氛围。

(2)各类事故死亡总人数控制在市下达的控制范围以内;

(3)强化红线意识,严格落实安全生产责任制,始终把落实安全生产责任作为二作的重中之重,常抓不懈;

(4)加强安全生产综合协调工作。充分发市安委办综合职能作用,组织召开安全生产工作例会、专题会议等,积极分析、布置、督促、检查全市区域内各行、领域的安全生产

(5)扎实开展全国“安全生产月”活动。在活动月期间,我们和用广播、电视、新闻媒体、网络、报纸等载体,釆取开办安全生产专栏、召开培训会、印刷宣传资料、悬挂横幅、制作版面等形式,有效提高了全民的安全意识。

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:付笙   联系电话:8528026

 

             市应急管理局2018年决算公开.pdf

 

 
   
   
 

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