巴彦淖尔市安全生产监督管理局
2017年部门预算说明
一、 部门主要职责
（一）承担市安全生产委员会办公室的日常工作；
（二）依法行使安全生产综合监督管理职能。指导、协调和监督全市安全生产监督管理工作，制定全区安全生产发展规划，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；
（三）负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；
（四）负责危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业的安全生产监督管理和事故应急救援工作；
（五）组织开展安全生产宣传教育工作，加强安全生产法律法规和安全生产知识的宣传教育，增强从业人员和全社会的安全生产意识，提高生产经营单位和从业人员防范事故的能力；依法监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作；
（六）负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，依法监督工矿商贸企业贯彻企业安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处安全生产违法行为；
（七）依法监督检查“三同时”（新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；
（八）组织开展安全生产事故调查处理；组织协调重特大事故应急救援工作；协助上级部门对重特大事故调查处理；
（九）开展安全生产文化建设和安全生产方面的交流与合作， 承办区市政府和市安全生产委员会交办的其他事项。
二、 部门单位构成
（一）部门单位构成
市安监部门单位包括：市安监局本级和局属参公、事业单位。2017年纳入财政部门编制范围的机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，全额拨款事业单位为1家。
纳入2017年部门编制范围的单位情况如下：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
市安全生产监督管理局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
市安全生产监察支队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
市矿山救护支队 |
全额拨款事业单位 |
（二）部门编制和人员情况
市安监局部门共有预算单位3个，编制人数59人，其中：行政编制16人、参照公务员法管理的事业编制10人、全额补助事业编制17人、老工勤编制3人、48号工勤编制3人、政府购买岗位15人。
三、 2017年公共预算收支情况的总体说明
市安监局2017年收支总预算为853万元，其来源为财政拨款647.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款205.5万元，主要用于局及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。
四、 关于2017年公共预算收入情况说明
市安监局2017年公共预算收入853万元，其中财政拨款（补助）收入647.5万元，占75.91%；纳入预算管理的非税收入205.5万元，占24.09%。
五、 关于2017年公共预算支出情况说明
（一）拨款预算结构情况
市安监局2017年部门预算总支出为853万元。其中基本支出467.5万元，占54.81%；项目支出385.5万元，占45.19%。拨款预算结构情况。2017年部门预算中，财政拨款支出数为647.5万元，非税收入支出205.5万元，用于以下方面：在职人员基本工资、津贴补贴、归口管理的行政事业单位离退休及事业单位离退休（类）人员经费支出411.64万元，占支出48.26%；公务费（类）支出55.86万元，占支出6.55%；保障机构正常运行、一般行政事务（安全生产监管）（类）支出385.5万元，占支出45.19%。
（二）财政拨款预算具体使用安排情况。
2017年财政拨款预算数为853万元，比2016年财政拨款预算数减少32.9万元，具体情况如下：
1．一般公共服务类2017年财政拨款预算数为853万元，比上年减少32.9万元。其中：
（1）一般公共服务（类）行政运行（项）：2017年财政拨款预算数为385.27万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加14.72万元。（增加原因为2017年度增加了公车改革补贴）
（2）按类款项逐项说明：
2017年用于在职人员基本工资、津贴补贴、归口管理的行政事业单位离退休及事业单位离退休（类）人员经费支出411.64万元，比上年增加36.66万元（增加原因为在职人员工资调整）；公务费（类）支出55.86万元，比上年减少16.06万元,（减少原因为社保财政代缴部分也作入部门预算中）；保障机构正常运行、安全生产监管一般行政事务（2150602）（类）支出180万元，比上年减少39万元。（减少原因为应急平台建设已经完成，本年度无支出。）；其他安全生产监管支出（2150699）65万元，比上年度减少15万元；应急救援支出（2150606）140.5万元，比上年度增加0.5万元。（增加部分为培训支出）
六、 2017年政府性基金预算收支情况说明
（一）政府性基金收入总体情况
市安监局2017年无政府性基金收入。
（二）政府性基金收支情况说明
市安监局2017年无政府性基金支出。
七、 关于“三公经费”财政拨款支出预算情况说明
2017年度“三公经费”财政拨款支出预算数为49.37万元，占总支出的5.79%，比上年度减少29.1万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务用车购置及运行费用47.57万元，比上年度减少27.8万元（变动原因：由于车辆运行维护费用较上年减少2.8万元，车辆购置较上年减少25万元。）。公务接待费预算1.8万元，比上年度减少1.3万元（变动原因：严格按照八项规定，压缩开支，精简节约）。
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