第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市安全生产监督管理局是巴彦淖尔市人民政府负责安全生产的工作部门。

（二）部门主要职责

1、承担市安全生产委员会办公室的日常工作；

2、依法行使安全生产综合监督管理职能。指导、协调和监督全市安全生产监督管理工作，制定全区安全生产发展规划，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；

3、负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；

4、负责危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业的安全生产监督管理和事故应急救援工作；

5、组织开展安全生产宣传教育工作，加强安全生产法律法规和安全生产知识的宣传教育，增强从业人员和全社会的安全生产意识，提高生产经营单位和从业人员防范事故的能力；依法监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作；

6、负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，依法监督工矿商贸企业贯彻企业安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处安全生产违法行为；

7、依法监督检查“三同时”（新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；

8、组织开展安全生产事故调查处理；组织协调重特大事故应急救援工作；协助上级部门对重特大事故调查处理；

9、开展安全生产文化建设和安全生产方面的交流与合作， 承办区市政府和市安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市安监部门单位包括：市安监局本级和局属参公、事业单位。2018年纳入财政部门编制范围的机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，全额拨款事业单位为1家。

（一）部门机构及人员基本情况

市安监局部门共有预算单位3个，编制人数59人，其中：行政编制16人、参照公务员法管理的事业编制10人、全额补助事业编制17人、老工勤编制3人、48号工勤编制3人、政府购买岗位15人。

（二）局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算992.2万元，比2017年预算增加139.2万元，增长16.32%，增加主要是由于新增“安全生产信息化建设项目”专项资金，以及矿山救护支队人员增加工资增加。

支出预算992.2万元，比2017年预算增加139.2万元，增长16.32%，增加主要是由于新增“安全生产信息化建设项目”专项资金，以及矿山救护支队人员增加工资增加。。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入992.2万元，其中：一般公共预算拨款收入   992.2万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出992.2万元，其中：基本支出511.7万元，占比51.57%；项目支出480.5万元，占比48.43%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

2018年部门预算中，财政拨款支出数为791.7万元，非税收入支出200.5万元，用于以下方面：在职人员基本工资、津贴补贴、归口管理的行政事业单位离退休及事业单位离退休（类）人员经费支出447.82万元，占支出45.13%；公务费（类）支出63.88万元，占支出6.44%；保障机构正常运行、一般行政事务（安全生产监管）（类）支出480.5万元，占支出48.43%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算992.2万元，包括：一般公共预算财政拨款992.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业类90.8万元，比上年预算数增加8.56万元。主要用于归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休（类）人员经费支出。

2、资源勘探信息类901.4万元，比上年预算数增加130.64万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算49.37万元，与上年度相比无变化。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，与上年度相比无变化。

2、公务接待费1.8万元，比上年预算数减少0万元，下降   0%，与上年度相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费47.57万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，与上年度相比无变化。其中，公务用车购置0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，与上年度相比无变化；公务用车运行维护费47.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年度相比无变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我局机关及二级单位运行经费财政拨款预算63.88万元，比上年增加10.02万元，增长18.6%。主要原因是本年度机关运行经费中包括高危下井补贴（“差旅费”中列支）。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额322.57万元，其中：政府采购货物预算73.5万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算159.07万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆8辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他；固定资产1114.83万元。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

（一）  安全生产信息化建设

绩效目标：按照自治区“统一开发、分级建设、分级部署”的思路，从2017年开始至2020年底，逐步建成服务于市内各级安全监管部门、生产经营单位、中介机构、安委会成员单位、社会公众五类对象，覆盖市、旗县区、生产经营单位纵向一体化的巴彦淖尔安全生产监管大数据平台，基本实现纵向和横向安全监管信息互通共享，形成安全生产“一套标准、一个数据库、一张网、一张图、一张表、一盘棋”的格局。实现安全生产信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循、形式可盼”，形成多方位监测监控、多数据可分析预判、多部门联合监督的综合网络体系。按方案、时间进度和建设内容及任务要求进行建设并进行试点链接，包括：1、监控指挥大厅建设。2、基础硬件的购置。3、与旗县、试点企业的网络链接。

（二）  安全生产执法培训及“安全生产月”活动宣传

绩效目标：通过对安全生产执法人员业务及各类培训教育，提高安全生产业务水平，推动全市安全生产工作，防范和减少各类生产安全事故为目标，全面贯彻落实安全生产各项方针政策和安全生产责任，改善安全生产环境，降低生产安全事故发生风险，保持全市安全生产形势持续稳定好转。完成年度培训计划，提升安监整体队伍思想及业务水平，推动全市安全生产工作，全面贯彻落实安全生产各项方针政策和安全生产责任，改善安全生产环境，降低生产安全事故发生风险，保持全市安全生产形势持续稳定。

（三）  举报奖励

绩效目标：为了加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处非法违法行为，设立了举报奖励专项资金。对核查属实的举报，根据违法情节和隐患大小给予不等的奖励。

（四）安全生产事故、应急救援大型演练

绩效目标：安全生产事故、应急救援大型演练有目的、有组织的顺利开展，防止和减少非煤矿山生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，实现企业安全保障能力和政府应急救援能力的明显提升，使应急救援体系更加完善，安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。通过安全生产事故、应急救援大型演练，使矿山救护支队应急救援能力大幅提升，各相关单位组织配合更加协调，在遇到突发事故时，能够熟练，有序的进行救援。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表