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巴彦淖尔市应急救援支队2021年预算公开报告
发布日期:2021-03-16 09:31 来源: 访问量:207
 巴彦淖尔市应急救援支队

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 2021315

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年支队预算安排情况说明

一、支队预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年支队预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市应急救援支队是全市唯一一家通过国家二级救护资质的半军事化管理的从事应急救援工作的专业化、技术化队伍,为巴彦淖尔市应急管理局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二)主要职责

1、承担我市境内非煤矿山企业(石油、天然气和液态矿除外)事故灾害的抢险救援工作。

2、承担排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

3、承担非煤矿山应急救援预案或灾害预防处理计划审查的辅助性工作;协助机关开展非煤矿山安全生产预防性检查等工作。

4、开展业务指导工作。

5、参与全市抗震救灾、防凌防汛抢险、地质灾害救援、森林草原火灾救援等自然灾害救援任务。

6、承担市应急管理局交办的其他相关工作。

二、基本构成情况

    人员基本情况:核定公益一类29名(其中管理人员编制4名,专业技术岗位21工勤人员编制4名)。核定科级领导职数4名(1正3副)。现实有27人(其中管理人员编制8名,专业技术岗位9工勤人员编制10名),另有退休人员6

 

第二部分   2021年支队预算安排情况说明

 

一、支队预算收支总体情况说明

收入预算394.00万元,比2020年预算增加24.87万元,增长6.74%,增加主要是由于单位人员增加,人员经费和公用经费增加,以及增加新的申请项目使得项目资金增加

支出预算394.00万元,比2020年预算增加24.87万元,增长6.74%,增加主要是由于单位人员增加,人员经费和公用经费增加,以及增加新的申请项目使得项目资金增加

(一)支队预算收入情况说明

支队预算收入394.00万元,其中:一般公共预算拨款收入   394.00万元,占比100 %;无政府性基金预算拨款收入。

(二)支队预算支出情况说明

支队预算支出394.00万元,其中:基本支出314.00万元,占比79.70%;项目支出80万元,占比20.30%。

主要用于财政拨款支出数为394.00万元,用于以下方面:在职人员基本工资、津贴补贴、归口管理的行政事业单位离退休及事业单位离退休(类)人员经费支出288.27万元,占支出73.16%;公务费(类)支出25.73万元,占支出6.53%;保障机构正常运行、一般行政事务(应急管理)(类)支出80万元,占支出20.30%

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算394.00万元,包括:一般公共预算财政拨款394.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类41.49万元,比上年预算数增加2.91万元。增加原因是人员增加,和2020较上年社会保险工资增加,相应社保缴费增加。主要用于缴纳养老保险、职业年金和发放离退休人员工资等。

2、医疗卫生与计划生育支出类27.55万元,比上年预算数增加1.84万元。增加原因是人员增加,和2020较上年医疗保险工资增加,相应缴费增加。主要用于缴纳医疗保

3灾害防治及应急管理支持类324.96万元,比上年预算数增加20.13万元。主要由于人员增加基本支出增加,且本年开展灾害防治及应急管理项目

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.2万元,比上年预算增加15万元,增长133.93%本年预算比上年执行数增加22.68万元,增长644.32%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.2万元,比上年预算数相比未发生变化,下降0.00%本年预算比上年执行数增加0.2万元。减少主要是由于单位上年度无公务接待费支出

3、公务用车购置及运行维护费26万元,比上年预算增加15万元,增长136.36%,本年预算比上年执行数增加22.48万元,增长638.64%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费26万元,本年预算比上年预算增加15万元,增长136.36%,比上年执行数增加22.48万元,增长638.64%。增加主要是由于由于机构改革后职能增加,开展灾害防治及应急管理项目增多,公车使用频次增加,本年公车运行维护费增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算20.73万元,比上年减少6.28万元,减少23.25%主要原因是单位严格控制办公费,办公费减少机关运行经费具体明细如下:水费0.2万元,办公费7.8万元,电费2万元,取暖费1.18万元,物业管理费4.3万元,印刷费1万元,维修(护)费1万元,邮电费0.3万,其他商品和服务支出0.12万元,公务接待费0.2万元,工会经费2.63万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 66.3万元,其中:政府采购货物预算32万元,政府采购服务预算34.3万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆4其中:机要应急车辆4辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、部门组织征收非税收入计划情况

 

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏贵生      联系电话:0478-8941020

 

第六部分  支队预算公开表

 

详见附表:支队预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。