第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市突发公共事件应急指挥中心是巴彦淖尔市应急管理局下设所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1.承担市突发公共事件应急指挥平台建设等工作。

2.承担全市应急救援重大信息的接收、处理和上报工作。

3.承担指挥系统的建设和运行维护工作。

4.承担市应急部门各项应急预案演练的组织工作。

5.承担全市应急救援科技创新、成果推广、应急救援合作与交流工作。

6.承担市应急管理局交办的其他相关工作。

二、基本构成情

    人员基本情况：核定公益一类7名（其中管理人员编制2名，专业技术岗位5名）。现实有7人（其中管理人员编制1名，专业技术岗位3名，工勤人员编制3名），另有退休人员1人。

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算106.21万元，比2020年预算增加82.54万元，增长348.71%，增加主要是由于机构改革后单位人员增加，人员经费和公用经费增加，以及增加新的申请项目使得项目资金增加。

支出预算106.21万元，比2020年预算增加82.54万元，增长348.71%，增加主要是由于机构改革后单位人员增加，人员经费和公用经费增加，以及增加新的申请项目使得项目资金增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入106.21万元，其中：一般公共预算拨款收入   106.21万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出106.21万元，其中：基本支出86.21万元，占比81.17%；项目支出20万元，占比18.83%。

主要用于财政拨款支出数为106.21万元，用于以下方面：在职人员基本工资、津贴补贴、归口管理的行政事业单位离退休及事业单位离退休（类）人员经费支出79.91万元，占支出75.24%；公务费（类）支出6.30万元，占支出5.93%；保障机构正常运行、一般行政事务（应急管理）（类）支出20万元，占支出18.83%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算106.21万元，包括：一般公共预算财政拨款106.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类12.48万元，比上年预算数增加12.48万元。增加原因是人员增加，和2020年较上年社会保险工资增加，相应社保缴费增加。主要用于缴纳养老保险、职业年金和发放离退休人员工资等。

2、医疗卫生与计划生育支出类8.4万元，比上年预算数增加8.4万元。增加原因是人员增加，和2020年较上年医疗保险工资增加，相应缴费增加。主要用于缴纳医疗保险。

3、灾害防治及应急管理支持类85.33万元，比上年预算数增加61.66万元。主要由于人员增加基本支出增加，且本年将开展新的应急管理项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增加（减少）0，本年预算比上年执行数增加0万元，增加（减少） 0。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增加（减少）0，比上年执行数增加0万元，增长（下降）0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算6.30万元，比上年增加13.48万元，增长26.77%。主要原因是机构改革后单位人员增加，人员经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费3.15万元，电费2.24万元，工会经费0.89万元，其他商品和服务支出0.02万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 9万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算3万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆。

四、单位组织征收非税收入计划情况

我单位不涉及此项内容。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴媛      联系电话：0478-8528026

第六部分  单位预算公开表

详见附表：单位预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。