巴彦淖尔市应急管理局

2023年单位预算公开报告

 

 

 

                                  2023年 1 月 29日

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  单位预算公开表

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）单位职能

巴彦淖尔市应急管理局是主管全市应急体系建设、指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的综合经济单位。

（二）单位主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各旗县区各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与拟订有关政策措施，贯彻落实规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，贯物落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全市应急避难设施建设。

（四）按照统一部署，牵头建立全市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）按权限协调指挥全市各类应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与全市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

（七）按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）协调指导全市森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全市自然灾害综合监测预警，组织指导全市自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和我市救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查我市有关单位和各旗县区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十ー）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等单位建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）完成市委、政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。

（十七）有关职责分工。

1．与自然资源局、水利局、林业和草原局等单位在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。接照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关单位森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关单位建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。

（2）自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调査评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划并指导实施；承担水情早情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实全市防汛抗早指挥部以及水利局防汛抗早的有关要求，执行全市防汛抗旱指挥部指令。

（5）林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导森林和草原消防单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。

（6）根据实际情况，自然资源局、水利局、林业和草原局等单位可以商应急管理局，以全市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与粮食和物资储备单位在全市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，按权限组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备等单位确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）粮食和物资储备单位根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市应急管理单位预算包括：局本级预算。

（一）巴彦淖尔市应急管理单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。比上年减少0家。

市应急管理局编制数为63人。其中行政编制人数28人，事业编制人数32人、工勤编制人数3人，2021年末实有人数56人，比上年增加22人，其原因应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业招聘等增加22名在职人员。

（二）巴彦淖尔市应急管理局及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

                                    

 

第二部分   单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

单位预算总收入为908.69万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴，归口管理的行政事业单位离退休及事业单位离退休（类）人员经费支出，公务费（类）支出，保障机构正常运行、一般行政事务（应急管理）（类）支出。比上年预算净增加96.74万元，上升11.91%。

净增加的主要原因：应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，在职人员工资及社会保险相应增加。

单位支出预算908.69万元。增加主要是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，在职人员工资及社会保险相应增加。比上年预算增加96.74万元，上升11.91%。净增加的主要原因：应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，在职人员工资及社会保险相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

2023年单位预算总收入908.69万元，其中：一般公共预算拨款收入908.69万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算 0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）单位预算支出情况说明

2023年单位预算总支出908.69万元，其中：基本支出748.69万元，占比82.39%；项目支出160万元，占比17.61%。

主要用于在职人员基本工资、津贴补贴，归口管理的行政事业单位离退休及事业单位离退休（类）人员经费支出，公务费（类）支出，保障机构正常运行、一般行政事务（应急管理）（类）支出方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算出908.69万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 出908.69万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比 0%。

（二）） 财政拨款预算结构情况

单位预算中，财政拨款支出数为出908.69万元，用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出84.37万元，占支出的9.28%； 医疗卫生与计划生育（类）支出42.68万元，占支出的4.70%；住房保障（类）支出61.16万元，占支出的6.73%；灾害防治及应急管理（类）支出720.48万元，占支出的79.29%；

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为908.69万元，比上年财政拨款预算数增加96.74万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数30.96万元，主要用于行政人员医疗基本保险支出。比上年预算数增加6.96万元，原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加，医疗保险增加。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数11.72万元，主要用于应急局及所属事业单位公务员医疗补助缴费。比上年预算数增加2.61万元，原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加，公务员医疗保险增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：财政拨款预算数19.21万元，主要用于行政退休人员经费。比上年预算数增加9.91万元，原因是2022年退休人员退休生活补助增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数60.03万元，主要用于行政和事业单位养老保险的缴存。比上年预算数增加17.34万元，原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加加之机关养老保险缴存基数上调，缴费增加。社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数5.13万元，主要用于行政、事业、工勤人员工伤保险的缴存，事业、工勤人员失业保险的缴存，工勤人员企业养老保险的缴存。比上年预算数增加2.38万元，原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加，社会保障和就业类保险支出增加。

3、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：政拨款预算数61.16万元住房公积金（项）。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年预算数增加61.16万元，原因是2022年住房公积金由财政局统一缴纳核算未纳入年初预算，本年按照规定将公积金纳入年初预算。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数560.48万元。主要用于局机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数增加116.39万元。原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，基本工资和津补贴增加，其他在职人员2022年进行晋级晋档等调资，取暖补贴、奖金、基础性绩效奖金、事业单位年终绩效奖金、带薪未休假工资等相应增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数160万元。主要用于安全生产执法培训宣传、聘请专家安全评估，应急安全检查，完善应急预案开展综合及专项应急演练，应急指挥中心运行及举报奖励经费。比上年预算数减少120万元。原因是我单位2022年已经完成第一次自然灾害风险普查项目，本年此项目未列入预算，节约开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出748.69万元，其中：人员经费675.58万元，占基本支出的90.23%；公用经费73.11万元，占基本支出的9.77%。具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数30.96万元，主要用于行政人员医疗基本保险支出。比上年预算数增加6.96万元，原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加，医疗保险增加。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数11.72万元，主要用于应急局及所属事业单位公务员医疗补助缴费。比上年预算数增加2.61万元，原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加，公务员医疗保险增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：财政拨款预算数19.21万元，主要用于行政退休人员经费。比上年预算数增加9.91万元，原因是2022年退休人员退休生活补助增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数60.03万元，主要用于行政和事业单位养老保险的缴存。比上年预算数增加17.34万元，原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加加之机关养老保险缴存基数上调，缴费增加。社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数5.13万元，主要用于行政、事业、工勤人员工伤保险的缴存，事业、工勤人员失业保险的缴存，工勤人员企业养老保险的缴存。比上年预算数增加2.38万元，原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加，社会保障和就业类保险支出增加。

3、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：政拨款预算数61.16万元住房公积金（项）。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年预算数增加61.16万元，原因是2022年住房公积金由财政局统一缴纳核算未纳入年初预算，本年按照规定将公积金纳入年初预算。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数560.48万元。主要用于局机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数增加116.39万元。原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，基本工资和津补贴增加，其他在职人员2022年进行晋级晋档等调资，取暖补贴、奖金、基础性绩效奖金、事业单位年终绩效奖金、带薪未休假工资等相应增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为29.65万元，占总支出的3.26%，比上年预算减少4.75万元，下降13.81%；本年预算比上年执行数减少3.85万元，下降11.49%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为29.65万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费 0.15万元，占支出的0.51%；公务用车购置及运行维护费29.5万元，占支出的99.49%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费29.5万元，占支出的99.49%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加0主要是由于我单位本年和上年均无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0.15万元，比上年预算数减少0.25万元，下降62.5%，本年预算比上年执行数增加0.15万元，增长0%。增加主要是由于上年接待支出为0。

3、公务用车购置及运行维护费29.5万元，比上年预算减少4.5万元，下降13.24 %，本年预算比上年执行数减少4.00万元，下降11.94%。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0  万元，增长0 %；公务用车运行维护费29.5万元，本年预算比上年预算减少4.5万元，下降11.24%，比上年执行数减少4.00万元，下降11.94 %。减少主要是由于本单位严格控制每年的三公经费，做到逐年递减。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位（单位）机关运行经费财政拨款预算73.11万元，比上年增加7.1万元，增加10.76%。主要原因是应急局下属3个事业单位财务不独立，2022年通过事业公开招聘等引进人员22名，人员增加机关运行经费增加。机关运行经费具体明细如下：机关运行经费具体明细如下：办公费7.58万元，手续费0.07万元，水费1万元，电费4.58万元，邮电费1.4万元，取暖费4.79万元，物业管理费5万元，差旅费0.3万，维护（修）费8万，培训费1.5万，公务接待费0.15万元，  劳务费3万元，工会经费8.06万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用22.32万元，其他商品和服务支出0.26万元，办公设备购置3.6万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额37.8万元，其中：货物类政府采购预算   1.8万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算   36万元。涵盖印刷服务、物业管理服务、车辆维修和保养服务、办公设备、家具用具等采购大类，编制政府采购预算明细7项，采购金额来源主要为财政拨款收入。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全单位固定资产726.09万元，无形资产282.77万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金1.8万元，计划新增资产3件。其中：办公设备类配置计划3件，资金预算1.8万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 辆。其中：局机关公务用车2辆，包括机要通信应急车辆1辆、应急保障车辆1辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 1台，单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台，单位价值 200 万元以上大型设备0 套。

四、单位组织征收收入计划情况

巴彦淖尔市应急管理局组织征收收入计划0万元。

五、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计3个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标39项，一级指标中：产出指标22项，效益指标 12项，满意度指标 5项。二级指标中：数量指标 12 项，包括无人机购买保险次数、十三条电路维护次数、举报奖励费次数、值班办公设备购置次数、完善修订各项应急预案数量、开展专项应急演练次数、用于组织开展全市综合演练次数、森林草原防灭火凌汛准备巡查督查次数、宣传次数、专项培训次数、防汛抗旱查灾核灾巡查督查次数、巡查企业次数等；质量指标4 项，包括演练达标率、修订各项应急预案完成率等；时效指标3项，包括项目完成及时率、各项工作完成期限等；成本指标3项，包括成本控制有效性、成本控制率等；经济效益指标3项，包括不适用等；社会效益指标3项，包括对各类事故迅速反应减少经济损失、提高全体指战员应急救援技能、提高全市安全管理水平等；生态效益指标3项，包括不适用等；可持续影响指标 3项，包括提升智慧应急平台响应效率、降低企业安全生产事故率、提高全体指战员应急救援能力等；服务对象满意度指标5项，包括举报人员满意度、指挥中心工作人员满意度、受训人员满意度、宣传受众满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。