2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
单位职能
巴彦淖尔市应急管理局是主管全市应急体系建设、指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的综合经济单位。
单位主要职责
（一）负责全市应急管理工作，指导各旗县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与拟订有关政策措施，贯彻落实规程和标准并监督实施。
（三）指导全市应急预案体系建设，贯物落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全市应急避难设施建设。
（四）按照统一部署，牵头建立全市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。
（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）按权限协调指挥全市各类应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与全市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。
（七）按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（八）协调指导全市森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全市自然灾害综合监测预警，组织指导全市自然灾害综合风险评估工作。
（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和我市救灾款物并监督使用。
（十）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查我市有关部门和各旗县区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。
（十ー）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十三）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十四）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十五）完成市委、政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。
（十七）有关职责分工。
1．与自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。接照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关部门森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。
（2）自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调査评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划并指导实施；承担水情早情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实全市防汛抗早指挥部以及水利局防汛抗早的有关要求，执行全市防汛抗旱指挥部指令。
（5）林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导森林和草原消防部门开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。
（6）根据实际情况，自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以商应急管理局，以全市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2．与粮食和物资储备部门在全市救灾物资储备方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，按权限组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）粮食和物资储备部门根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单职责分工，本单位内设机构包括办公室、应急指挥调度科、人事教育训练科、调查评估监测科、火灾监督科、综合减灾科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、政策法规科、综合协调科、救灾保障料、规划科技科。本单位下属单位包括：巴彦淖尔市应急管理局本级、巴彦淖尔市应急救援支队、巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市应急管理局部门（本级） |
财政拨款的行政单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理、防灾减灾和应急救援等工作的重要指示批示精神，坚决落实党中央重大决策部署，统筹发展和安全，充分发挥“五个”议事机构统筹协调作用，围绕防范化解重大安全风险，在安全生产专项整治、监管执法、森林草原防灭火、防汛抗旱、防灾减灾、救援救灾、宣传教育培训和队伍建设等工作持续用力，以高水平安全保障我市高质量发展。
一、全面加强政治思想建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂
局党委坚持以政治建设为统领，全面加强政治、思想、组织、纪律、作风建设，有效保障各项工作落实落细。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察内蒙古重要讲话指示精神等重点内容,制定《中心组学习安排计划》《党的建设工作要点》等工作方案。认真贯彻落实“第一议题”制度，通过党委会议、中心组理论学习、“三会一课”、“学习强国”、应急干部大讲堂及主题党日活动等形式，让习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。2022年共组织中心组学习24次，专题研讨6次，各类理论测试8次。通过多种方式教育引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
二、全面贯彻落实上级决策部署，多措并举推进应急管理高质量发展
2022年全市统计直报各类生产安全事故起数和死亡人数双下降，同比下降均超过 60%，未发生较大及以上事故，党的二十大期间未发生生产安全事故，安全生产形势总体稳定向好。
（一）高质量完成《政府工作报告》涉及三项重点任务
一是纵深推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，圆满完成自治区对我市三年行动质效评估考核工作，469项任务指标已全部完成，梳理总结上报标杆企业23家、先进经验和典型做法16篇，形成制度规范32项。三年行动以来，我市共排查整治问题隐患67261项（其中重大隐患88项），整改率100%，约谈警示企业378家，责令停业整顿113家，关闭取缔9家，联合惩戒14家，行政处罚2085.62万元。二是全面开展重点领域安全风险隐患起底式排查整改，扎实推进安全生产大检查，危险化学品、城镇燃气、自建房安全“三个集中治理”，道路运输、有限空间“两个专项整治”为内涵的“1+3+2”整治行动，持续深化矿山、冶金工贸、建筑施工、道路运输、文化旅游、特种设备、消防安全等重点行业领域排查整治。全市共排查整治各类问题隐患17001项，责令生产经营单位停产整顿30家，关闭取缔4家，行政处罚479.67万元。三是全力推动危险化学品集中治理工作各项任务落实落细，成立危险化学品专业委员会，认真推进21项重点任务，确保集中治理工作全面开展。全年共完成安全风险评估24户，设计诊断7户，油气存储企业风险管控4户，专项指导多晶硅2户，重氮化指导服务1户，两轮排查重大危险源29户。各类检查共发现问题隐患1806项，已全部督促企业按时限整改到位。
（二）拧紧锁牢安全生产责任链条
一是协调市委常委会、政府常务会、市委中心组学习和市安委会季度会议26次，专题研究部署推进各项重点工作；制定党政领导干部安全生产“职责清单”和年度“工作清单”，明确各级党政主要同志和其他班子成员职责；出台《市直有关部门和单位安全生产工作职责规定》，明确细化40个重点部门和单位90余个行业领域安全监管职责；组织各负有安全生产监督管理职责的部门编制健全安全生产权利和责任清单，形成人人头上有指标、个个肩上有压力的责任制度。二是从属地、行业、综合监管三个方面建立了“生产安全事故三报告机制”，累计接收处理突发事件信息2300余条，发布预警信息近万条。三是制定《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施方案》，细化64项具体措施，推动国务院安全生产十五条硬措施落地生根。四是盯紧关键节点，圆满完成“防风险、保安全、迎二十大”任务，市领导带队开展2轮安全生产综合督导检查，市安委会（办）组织开展8次明查暗访和督导检查，切实消除了一批风险隐患，党的二十大期间我市未发生生产安全事故，圆满完成“保安全、迎二十大”任务。
（三）统筹抓好防灾减灾救灾和应急准备
一是健全分级管理、各负其责的防灾减灾救灾机制，对全市防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等工作提前进行安排部署；组织开展黄河防汛、山洪灾害、地震救援、森林草原防灭火、矿山等有脚本和无脚本“双盲”应急演练14次，组织安全风险会商研判10余次，启动全市防凌、防汛、抗旱和自然灾害救灾等应急响应5次；签订沿黄六盟市抗洪抢险合作框架协议，应用直升机、无人机开展森林草原防火、防汛、安全巡护等空中作业和训练，提高应对重大自然灾害的能力。二是报送自然灾害灾情共计17起，争取到中央和自治区自然灾害救灾资金（冬春救助、洪涝灾害、干旱灾害）2527.56万元，帮助7个受灾旗县区114551人温暖过节、平稳过冬。三是全市各有关部门关键岗位和应急管理系统始终保持24小时值班值守，确保应急体系处于高效运转状态。四是推动巴彦淖尔市“十四五”应急体系建设等4部规划落地实施，总结凝练“巴彦淖尔市大应急大安全数据共建共用共享”应用科技成果，通过自治区科技厅成果认证和登记；推动航空应急救援站建设，完成可研报告编制等前期工作。
（四）持续提升直接监管行业服务能力
一是在全市危化品、非煤矿山、冶金等工贸行业创新开展“安全评估+执法+服务”，聘请专家为企业“把脉体检”，“一企一策”帮助企业解决问题困难，目前专家库储备专家254人，服务企业75户次，督导37座保留尾矿库编制“一库一策”安全风险管控方案，督促31座符合闭库条件的尾矿库进行闭库治理，主动与56家非煤矿山企业签订了应急救援协议，推动350余户重点企业完成标准化建设。二是认真推进法治政府建设。开展为期3个月的提升行政执法规范化水平专项行动，深化应急管理综合行政执法改革，严格推进行政执法“三项制度”。持续加强监管执法，对市辖区内的非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等企业进行79户（次）检查，下达执法文书155份，立案15起，行政处罚47.9万元。三是持续健全完善企业安全风险防控机制。全市19户51处危险化品重大危险源、31座尾矿库企业接入安全风险监测预警系统，提升了提前发现和提前预防事故的能力。四是推动453户高危行业企业投保安全生产责任保险，帮助企业排查问题隐患900余条。五是全面实施电子许可证便民化工程，共计发放电子许可证391个，进一步优化营商环境，方便企业办事，政务服务窗口被评为人民满意服务窗口，工作人员被评为先进个人，企业群众评价满意度100%。
（五）融合聚力加大安全宣教广度深度
一是线上线下双重融合、同频发力，依托各类媒体开设专栏广泛宣贯安全法律法规、安全常识和应急避险自救互救知识；开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛等主题宣传活动，现场发放各类宣传资料6万余份，1件宣传作品获得2022年自治区党委宣传部第十五届精神文明“五个一”工程奖。创建巴彦淖尔市科普教育基地1个。二是联合市广播电视台办好“巴彦淖尔应急广播”，累计制作安全生产访谈节目110期；按周刊发安全生产动态专刊103期。与团市委共同开展青年安全生产示范岗评选活动，并组织全市3家大型企业参加评选。三是最大程度克服疫情影响，培训考核生产经营单位“三项岗位”人员6000余人次，深入开展安全生产培训“走过场”专项整治行动，抽查检查生产经营单位185家，施行政处罚11.4万元，培考运行情况得到上级高度认可。
（六）其他工作完成情况
上年度考核反馈的8项具体问题已全部及时完成整改。
三、全面抓实抓细党的建设和党风廉政建设工作，久久为功夯实应急管理高质量发展基础
（一）全面加强党的建设取得新突破
一是从严治党主体责任全面履行。制定年度《党风廉政建设主体责任清单》《党风廉政建设和反腐败工作计划》《全面从严治党主体责任清单》，强化党委主体责任、主要负责人第一责任和领导班子“一岗双责”。深化“忠诚卫士”“执法尖兵”“救援先锋”党建品牌建设，构建“品牌优、党建强、形象佳、成效好”的良好党建工作新格局。优化组织结构，激发组织活力。党总支升格为机关党委，配备专职副书记1名。同时计划将现在3个党支部划分为5个党支部，重新调整班子成员包联党支部，做到每个党支部都有包联领导。
二是宣传思想和意识形态工作全面推进。细化宣传引导，加强网络安全工作，夯实意识形态阵地城墙。为党员过“政治生日”，赠送“政治生日”贺卡，开展庆“七一”“喜迎二十大•忠诚保平安”“共筑强军梦”“烈士纪念日”公祭等活动，累计组织安全知识宣讲100余场；认真学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要论述，积极参加争创全市民族团结进步模范集体活动，进一步铸牢中华民族共同体意识。持续开展“双报到、双服务”活动，与五星社区打造“党建＋社区”党建联合体。截至目前，已派出志愿服务30余次，志愿服务人员410余人次，核酸检测58000余人次，紧急调拨折叠床、棉大衣、棉被褥等救灾物资300套（件）。
三是党组织和干部人才队伍建设全面强化。通过遴选、选调、招聘人员14名，完成13名科级干部职务职级晋升，充实了应急干部队伍，组织全市应急系统全员参加应急管理部网上培训班，着力培养一专多能型应急管理干部。
（二）全面深入开展党风廉政建设取得新成效
一是切实担负起党风廉政建设政治责任，把党风廉政建设和反腐败工作融入各项工作中；多次专题研究党风廉政建设工作,推动“最强党支部”、党风廉政建设等各项重点任务落实，争创“模范机关”，压实班子成员“一岗双责”和党支部书记抓党建责任。为新入职干部扣好廉洁从政“第一扣”，从源头预防腐败。以“三逢三必”为抓手（即逢节必令，抓好党员干部崇廉拒腐第一步；逢新必教，系好党员干部勤廉从业第一扣；逢岗必防，守好党员干部履职用权第一关），努力营造风清气正的廉洁从政环境。
二是切实强化纪律作风建设。严格执行党内政治生活制度，从严落实中央八项规定、自治区党委和市委工作要求，突出抓好“三公经费”和规范办公用房等制度的执行落实，严格执行领导干部婚丧喜庆和家庭财产个人申报等规定。加强对“一把手”和班子成员监督工作，认真执行民主集中制，落实“三重一大”集体决策制度；利用每月9日廉政教育日，11月“廉政教育月”活动抓好警示教育。
三是切实抓好市委巡察反馈问题整改。我局将市委第七巡察组反馈的15项问题细化为64个具体问题，建立整改台账逐项抓好整改。目前，已完成整改58个具体问题，因受新冠疫情影响，阻碍了部分举措的的推进实施，还有6个具体问题已取得阶段性成果，正在持续推进，争取尽快全部整改完毕。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计1,070.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）258.61万元，增长（减少）31.85%，变动原因：追加应急工作经费，追加住房公积金，追加人员调资，为2022年我部门通过事业公开招聘引进事业人员9名和调入人员5名追加工资；与上年决算相比，收、支总计各减少12.67万元，减少1.17%。其中：
（一）收入决算总计1,070.56万元。包括：
1.本年收入决算合计1,004.03万元。与上年决算相比，减少）68.17万元，减少6.36%，变动原因：上年项目经费较本年多。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余66.54万元。与上年决算相比，增加55.51万元，增长503.26%，变动原因：其他收入形成非财政结转结余收入。
（二）支出决算总计1,070.56万元。包括：
1.本年支出决算合计994.04万元。与上年决算相比，减少78.16万元，减少7.29%，变动原因：本年度项目经费减少使得.本年支出决算合计减少。
2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余76.52万元。结转和结余事项：捐赠拨款事项。与上年决算相比，增加65.49万元，增长593.74%，变动原因：我单位存在捐赠拨款事项。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度本年收入决算合计1,004.03万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入991.03万元，占98.71%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入13万元，占1.29%。
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三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度本年支出决算合计994.04万元，其中：
本年基本支出710.85万元，占71.51%；
本年项目支出283.2万元，占28.49%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计996.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加184.26万元，增长22.69%，变动原因：追加应急工作经费，追加住房公积金，追加人员调资，为2022年我部门通过事业公开招聘引进事业人员9名和调入人员5名追加工资；与上年决算相比，收、支总计各减少83.21万元，减少7.71%，变动原因：本年度项目经费减少，使得财政拨款收、支总计减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算991.03万元。与年初预算811.95万元相比，完成年初预算的122.06%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为85.03万元，与年初预算相比增加（减少）30.28万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.30万元，支出决算18.7万元，完成年初预算的200.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年年初接到人社局通知调整增加退休人员工资，因此增幅较大。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.69万元，支出决算57.19万元，完成年初预算的133.96%。决算数与年初预算数的差异原因：022年我部门通过事业公开招聘引进事业人员9名和调入人员5名，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算，都是实际发生时追加预算。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.75万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的113.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我部门通过事业公开招聘引进事业人员9名和调入人员5名，人员增加，其他社会保障和就业支出缴费支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为39.49万元，与年初预算相比增加6.38万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.00万元，支出决算28.33万元，完成年初预算的118.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我部门通过事业公开招聘引进事业人员9名和调入人员5名，人员增加，行政单位医疗缴费支出增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.11万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的122.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我部门通过事业公开招聘引进事业人员9名和调入人员5名，人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为35.67万元，与年初预算相比增加（减少）35.67万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算35.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金未列入预算，本年财政局拨款，各单位追加自行缴纳。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出类决算数为830.83万元，与年初预算相比增加106.74万元。其中：
1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算444.09万元，支出决算547.63万元，完成年初预算的123.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年全市普调工资，追加人员工资，加之我部门通过事业公开招聘引进事业人员9名和调入人员5名，人员增加工资增加。
2．应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算280万元，支出决算283.2万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加项目资金，进行安全专项评估服务检查。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算707.83万元，其中：
（一）人员经费642.23万元。主要包括：基本工资184.2万元、津贴补贴139.11万元、奖金8.19万元、绩效工资95.63万元、 机关事业单位基本养老保险缴费57.19万元、职业年金缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费28.33万元、公务员医疗补助缴费11.16万元、其他社会保障缴费53.03万元、退休费18.7、住房公积金35.67、其他对个人和家庭的补助支出5万元。
（二）公用经费65.6万元。主要包括：办公费16.19万元、印刷费0.42万元、手续费0.05万元、水费0.6万元、电费3.6万元、邮电费2.88万元、取暖费3.00万元、物业管理费4.64万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.02万元、培训费1.54万元、劳务费4.00万元、工会经费4.66万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用21.96万元、其他商品和服务支出0.22万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算283.2万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出281.79万元。主要包括：印刷费6.02万元、差旅费29.89万元、维修（护）费5.2万元、培训费3.86万元、劳务费196万元、公务用车运行维护费31.92万元、其他商品和服务支出8.9万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算33.5万元，支出决算33.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算34.4万元，支出决算33.5万元，完成预算的97.38%；公务接待费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因受疫情和业务活动的开展情况影响三公经费未完成100%支付。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出33.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）的情形。
2.公务用车购置及运行维护费支出33.5万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在公务用车购置的情形。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在公务用车购置的情形。
（2）公务用车运行维护费支出33.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少17.98万元，减少34.93%，变动原因：受疫情和业务活动的开展情况影响本年公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年我单位不存在公务接待支出的情形；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国（境）外公务接待支出的情形。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：我单位不存在国（境）外公务接待支出的情形。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度预算安排项目3个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额283.2万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额283.2万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算65.6万元。比上年决算相比，减少99.88万元，60.36%，变动原因：2021年应急局追加办公经费100万元，2022年未追加办公经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度政府采购支出总额46.64万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.64万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金283.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“应急管理业务经费项目”、“应急指挥中心运行经费项目”、“开展第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目”、“应急专项工作经费项目”4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出283.2万元，政府性基金支出0万元。其中，未对上述8个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。 从评价情况来看，以上项目能够严格按照财务制度的规定，合理使用资金，做到了专款专用，拟定的年度工作发展规划和年度工作计划能够组织有序进行实施，各科室在领导班子的带领下能够各司其职，较好地完成了项目2022年的预期绩效目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4 个项目的绩效自评结果。
1.应急管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.11分。全年预算数为120万元，执行数为115.28万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况：一是纵深推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，圆满完成自治区对我市三年行动质效评估考核工作，469项任务指标已全部完成，梳理总结上报标杆企业23家、先进经验和典型做法16篇，形成制度规范32项。三年行动以来，我市共排查整治问题隐患67261项（其中重大隐患88项），整改率100%，约谈警示企业378家，责令停业整顿113家，关闭取缔9家，联合惩戒14家，行政处罚2085.62万元。二是全面开展重点领域安全风险隐患起底式排查整改，扎实推进安全生产大检查，危险化学品、城镇燃气、自建房安全“三个集中治理”，道路运输、有限空间“两个专项整治”为内涵的“1+3+2”整治行动，持续深化矿山、冶金工贸、建筑施工、道路运输、文化旅游、特种设备、消防安全等重点行业领域排查整治。全市共排查整治各类问题隐患17001项，责令生产经营单位停产整顿30家，关闭取缔4家，行政处罚479.67万元。三是全力推动危险化学品集中治理工作各项任务落实落细，成立危险化学品专业委员会，认真推进21项重点任务，确保集中治理工作全面开展。全年共完成安全风险评估24户，设计诊断7户，油气存储企业风险管控4户，专项指导多晶硅2户，重氮化指导服务1户，两轮排查重大危险源29户。各类检查共发现问题隐患1806项，已全部督促企业按时限整改到位。发现的主要问题及原因：由于经费紧张、疫情影响，加之企业安全监管不到位，安全隐患风险处于变动状态。下一步改进措施：加大隐患排查力度，同时配合专家提出整改方案，责令企业其限期整改或者关停，将企业安全生产事故率降到最低。
2.开展第一次本市自然灾害综合风险普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.3分。全年预算数为150万元，执行数为104.8万元，完成预算的69.87%。项目绩效目标完成情况：由分管领导带领调查评估科开展相关工作，摸清了本市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识本市和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和本市人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，本年已经完成了第一次全国自然灾害综合风险普查数据调查部分，待自治区开发系统后将上述调查数据接入系统。发现的主要问题及原因：普查采用招标的方式进行，普查工作开展进度和实际竣工结算有差别，合同金额和预算金额有差别，绩效目标设置有偏差。下一步改进措施：加强预算绩效人员的培训及与业务科室开展业务的对接，准确设置绩效目标申报。
3.应急指挥中心日常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.62分。全年预算数为10万元，执行数为9.62万元，完成预算的9.62%。项目绩效目标完成情况：“智慧应急”信息化平台，整合水利、气象、林草和地震等13个部门应急数据，实现信息资源共享，借助一张图开展监测预警、会商研判、线上执法、指挥调度等“智慧应急”工作，自治应急厅在我市召开应急管理信息化工作现场会，入选“雁阵行动”试点。6月16日“守护北疆安全·2022内蒙古自治区抗震救灾演习”，市应急指挥中心全面应用“智慧应急”平台配合实战演习，实现演练信息化。发现的主要问题及原因：由于应急指挥中心成立时间短，因此在相关人员在履职能力和统计数据方面存在偏差。下一步改进措施：加强相关人员的培训，以最大限度完成项目工作。
4.应急专项业务经费项目自评综述自评综述：根据年中工作安排追加应急专项业务经费项目60万元，设定的绩效目标，项目自评得分93.9分。全年预算数为60万元，执行数为53.5万元，完成预算的89.17%。项目绩效目标完成情况：创新开展“安全评估+执法+服务”，聘请专家为企业“把脉体检”，服务企业75户次，督导37座保留尾矿库编制“一库一策”安全风险管控方案，督促31座符合闭库条件的尾矿库进行闭库治理，主动与56家非煤矿山企业签订了应急救援协议，推动350余户重点企业完成标准化建设。对市辖区内的非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等企业进行79户（次）检查。全市19户51处危险化品重大危险源、31座尾矿库企业接入安全风险监测预警系统。推动453户高危行业企业投保安全生产责任保险，帮助企业排查问题隐患900余条。下一步改进措施：深化“安全评估+执法+服务”项目，持续聘请专家为企业“把脉体检”，将安全生产事故降到最低。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
应急管理业务经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
120.00 |
120.00 |
115.28 |
10 |
96.07 |
9.61 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
120.00 |
115.28 |
—— |
96.07 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业安全生产巡查督查，督促企业隐患整改。2完善应急预案体系，健全应急救援机制，提升应急救援工作能力.3聘请专家，发现隐患、消除隐患。4完成22年安全生产月/防灾减灾日等活动宣传任务，加强公众的安全意识。5重点充实市、县两级安全监管执法人员。 |
已经完成一下目标：1通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业安全生产巡查督查，督促企业隐患整改。2完善应急预案体系，健全应急救援机制，提升应急救援工作能力.3聘请专家，发现隐患、消除隐患。4完成22年安全生产月/防灾减灾日等活动宣传任务，加强公众的安全意识。5重点充实市、县两级安全监管执法人员。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
巡查评估矿山烟花爆竹危化工贸企业项目数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
项 |
2.5 |
2.5 |
|
|
进行防火督查和防凌抗旱检查次数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
12 |
次 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
开展安全生产专项督查检查及项目评估次数 |
正向 |
大于等于 |
24 |
28 |
次 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
聘请专家人次 |
正向 |
大于等于 |
500 |
400 |
人次 |
2.5 |
2 |
|
|||
|
各类专题培训次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
3 |
次 |
2.5 |
1.5 |
|
|||
|
组织开展森林草原防灭火减灾日安全生产月宣传教育 |
正向 |
大于等于 |
60 |
60 |
天 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
质量指标 |
督查检查合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
||
|
督查覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
检查审查评估涉及危险源企业查出的隐患整改率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
专家检查审查评估工作合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
宣传培训覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
各项工作完成期限 |
正向 |
等于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
|
||
|
各项工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
巡查检查督查人员差旅费 |
反向 |
小于等于 |
35 |
34.3 |
万元 |
2 |
2 |
|
||
|
巡查检查督查公务用车运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
28 |
27.5 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
聘用专家劳务费 |
反向 |
小于等于 |
40 |
40 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
应急管理培训费 |
反向 |
小于等于 |
6 |
2.55 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
宣传资料印刷费和广播费 |
反向 |
小于等于 |
11 |
11 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高受督查企业的安全生产管理意识及水平 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
5 |
4 |
|
|
|
降低企业安全生产隐患 |
定性 |
|
降低 |
降低 |
|
5 |
4 |
|
|||
|
提高培训人员业务素质与操作技能 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
5 |
|
|
|||
|
可持续影响 |
提高企业安全生产水平 |
定性 |
|
长期提高 |
提高 |
|
5 |
4 |
|
||
|
提升应急救援工作能力 |
定性 |
|
长期提高 |
提高 |
|
5 |
4 |
|
|||
|
提高执法能力 |
定性 |
|
长期提高 |
提高 |
|
5 |
4 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检查审查评估企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
95 |
% |
2 |
2 |
|
|
|
聘请专家的满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
应急工作者的满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
宣传受众满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
受训学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
总分 |
100 |
88.11 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
开展第一次全国自然灾害综合风险普查经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150.00 |
150.00 |
104.8 |
10 |
69.86 |
6.98 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
150.00 |
104.8 |
—— |
69.86 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
摸清本市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识本市和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和本市人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 |
完成第一次全国自然灾害综合风险普查数据调查部分，待自治区开发系统后将上述调查数据接入系统。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
中标公司提供风险普查数据的次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
5 |
5 |
|
|
中标公司采集数据区域个数 |
正向 |
大于等于 |
8 |
8 |
个 |
5 |
5 |
|
|||
|
将填报的数据完整接入指挥中心次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
中标公司采集数据的覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
百分比 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
中标单位完成普查数据的合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
百分比 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
时效指标 |
各项工作完成期限 |
定性 |
|
2022年12月 |
2022年12月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
各项工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
支付中标公司合同款 |
反向 |
小于等于 |
150 |
75 |
万元 |
5 |
5 |
已经完成第一次全国自然灾害综合风险普查数据调查部分，本年中标合同发生重大变更，因此支付金额为预算金额的50%。 |
||
|
项目资金支付率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
82.07 |
百分比 |
5 |
4.32 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高本市自然灾害防治水平 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
15 |
14 |
|
|
|
可持续影响 |
为保障经济社会发展提供科学依据 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
14 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
中标公司满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|
|
下级单位满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
94.3 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
应急指挥中心运行经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
9.62 |
10 |
96.20 |
9.62 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
9.62 |
—— |
96.2 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1通过指挥中心的日常维护建设，提升应急管理工作效率，及时发现上报数据，加大对重点危险源企业的安全生产督查力度，督促企业落实安全生产主体责任，降低企业安全生产事故率。2通过鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，加强安全生产领域的社会监督，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处非法违法行为。 |
|
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷宣传手册及文件 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
册 |
3 |
3 |
|
|
网络运行维护条数 |
正向 |
大于等于 |
13 |
13 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
业务轮训及培训 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
应急预案桌面推演 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
办公设备购置 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
指挥中心各项工作合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
工作覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
时效指标 |
各项工作完成期限 |
正向 |
等于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
|
||
|
各项工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
印刷宣传手册及文件 |
反向 |
小于等于 |
1.5 |
1.5 |
万元 |
2 |
2 |
|
||
|
网络运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
5.2 |
5.2 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
应急预案桌面推演 |
反向 |
小于等于 |
0.2 |
0.2 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
办公设备购置 |
反向 |
小于等于 |
1.5 |
1.4 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
对旗县人员进行培训费 |
反向 |
小于等于 |
1.6 |
1.31 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升单位应急管理水平 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
7 |
6 |
|
|
|
提高社会群众对安全生产关注度 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
8 |
7 |
|
|||
|
可持续影响 |
提升全市应急响应效率 |
定性 |
|
长期提高 |
提高 |
|
7 |
6 |
|
||
|
提升安全生产领域的社会监督 |
定性 |
|
长期提高 |
提高 |
|
8 |
7 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
指挥中心人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
举报人满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
0 |
% |
5 |
0 |
举报人未领取奖金，未能获取举报人满意度 |
|||
|
总分 |
100 |
90.62 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
应急专项业务经费项目 |
|||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
60 |
53.5 |
10 |
89% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
60 |
53.5 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：服务企业75户次，督导37座保留尾矿库编制“一库一策”安全风险管控方案，督促31座符合闭库条件的尾矿库进行闭库治理； |
目标1：服务企业75户次，督导37座保留尾矿库编制“一库一策”安全风险管控方案，督促31座符合闭库条件的尾矿库进行闭库治理； |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：服务企业 |
80户次 |
85户次 |
5 |
5 |
|
|
|
指标2：尾矿库进行闭库治理 |
31户 |
31户 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标3：重点企业完成标准化建设 |
300户 |
350户 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：服务覆盖范围 |
≥90% |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
指标2：专项工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：专项工作完成时限 |
2022年1月到12月 |
2022年1月到12月 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：风险评估储备 |
≤36万元 |
36 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：高危诊断 |
≤24万元 |
15 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：持续降低安全生产事故 |
显著 |
显著 |
15 |
13 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
0 |
0 |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1：不断提升企业安全意识 |
长期 |
长期 |
15 |
12 |
|
||
|
|
|
指标3：服务企业满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
93.9 |
|
|||||
（三）单位项目绩效评价结果。
2022年应急管理业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.11分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
2022年应急管理业务经费项目绩效评价自评报告
项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
项目目标：1、应急工作人员差旅费、单位公务用车运行维护费。2、按照安委会文件要求建立专家库用于非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业企业安全检查。地震地质灾害、防汛工程检查、灾害隐患点检查、森林草原防灭火需聘用专家进行预案评估、灾情研判、预案编制、评审。3、安全执法培训、应急管理培训、突发公共事件培训、应急救援保障培训等专题培训。4、开展安全宣传和安全普法工作广告和印刷。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：1通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业安全生产巡查督查，督促企业隐患整改。2完善应急预案体系，健全应急救援机制，提升应急救援工作能力.3聘请专家，发现隐患、消除隐患。4完成22年安全生产月/防灾减灾日等活动宣传任务，加强公众的安全意识。5重点充实市、县两级安全监管执法人员。
绩效目标实际完成情况：已经完成一下目标：1通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业安全生产巡查督查，督促企业隐患整改。2完善应急预案体系，健全应急救援机制，提升应急救援工作能力.3聘请专家，发现隐患、消除隐患。4完成22年安全生产月/防灾减灾日等活动宣传任务，加强公众的安全意识。5重点充实市、县两级安全监管执法人员。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效自评是预算部门根据年初设置的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政预算资金支出产出和效果进行客观、公正的评价。其目的主要在于：一是考察年初绩效目标设置的是否合理可行、指向明确，是否能够准确反映年初预算支出的方向和范围；二是考察是否能够运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准对年初绩效目标进行考核；三是评价预算支出的金额、方向及产出的效果是否与年初绩效目标设置有偏差；四是通过绩效评价能够加强管理，节约资金的同时，使得产出和效益达到最大化。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数120.00万元，其中：财政拨款120.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数120.00万元，其中：财政拨款120.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数115.28万元，其中：财政拨款115.28万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
（1）纵深推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，圆满完成自治区对我市三年行动质效评估考核工作，469项任务指标已全部完成，梳理总结上报标杆企业23家、先进经验和典型做法16篇，形成制度规范32项。全面开展重点领域安全风险隐患起底式排查整改，全市共排查整治各类问题隐患17001项，责令生产经营单位停产整顿30家，关闭取缔4家。全力推动危险化学品集中治理工作各项任务落实落细，认真推进21项重点任务，全年共完成安全风险评估24户，设计诊断7户，油气存储企业风险管控4户，专项指导多晶硅2户，重氮化指导服务1户，两轮排查重大危险源29户。各类检查共发现问题隐患1806项，已全部督促企业按时限整改到位。
（2）出台《市直有关部门和单位安全生产工作职责规定》，明确细化40个重点部门和单位90余个行业领域安全监管职责。从属地、行业、综合监管三个方面建立了“生产安全事故三报告机制”，累计接收处理突发事件信息2300余条，发布预警信息近万条。制定《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施方案》，细化64项具体措施。开展2轮安全生产综合督导检查，组织开展8次明查暗访和督导检查。
（3）组织开展黄河防汛、山洪灾害、地震救援、森林草原防灭火、矿山等有脚本和无脚本“双盲”应急演练14次，组织安全风险会商研判10余次，启动全市防凌、防汛、抗旱和自然灾害救灾等应急响应5次；报送自然灾害灾情共计17起，争取到中央和自治区自然灾害救灾资金（冬春救助、洪涝灾害、干旱灾害）2527.56万元，帮助7个受灾旗县区114551人温暖过节、平稳过冬。全市各有关部门关键岗位和应急管理系统始终保持24小时值班值守，确保应急体系处于高效运转状态。
（4）创新开展“安全评估+执法+服务”，聘请专家为企业“把脉体检”，服务企业75户次，督导37座保留尾矿库编制“一库一策”安全风险管控方案，督促31座符合闭库条件的尾矿库进行闭库治理，主动与56家非煤矿山企业签订了应急救援协议，推动350余户重点企业完成标准化建设。对市辖区内的非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等企业进行79户（次）检查。全市19户51处危险化品重大危险源、31座尾矿库企业接入安全风险监测预警系统。推动453户高危行业企业投保安全生产责任保险，帮助企业排查问题隐患900余条。全面实施电子许可证便民化工程，共计发放电子许可证391个，企业群众评价满意度100%。
（5）开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛等主题宣传活动，现场发放各类宣传资料6万余份。联合市广播电视台办好“巴彦淖尔应急广播”，累计制作安全生产访谈节目110期；按周刊发安全生产动态专刊103期。培训考核生产经营单位“三项岗位”人员6000余人次，深入开展安全生产培训“走过场”专项整治行动，抽查检查生产经营单位185家。
（三）项目资金管理情况。
2022年我部门下达的资金，一方面用于保障人员和公用经费，另一方面用于开展部门项目工作。在申请资金的过程中，积极与对口财政科室进行沟通，提供项目开展的文件依据及合同文件等；在资金下达后，我部门按照所提供项目的文件开展项目工作，严格把控资金的使用范围和方向，做到专款专用，不挤占不挪用项目资金；在资金的使用过程中，以上级和财政下发的标准报销文件为依据，严格报销程序和报销范围。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)巡查评估矿山烟花爆竹危化工贸企业项目数量，目标值大于等于100项，实际完成100项，分值2.5，得分2.5。
2)进行防火督查和防凌抗旱检查次数，目标值大于等于10次，实际完成12次，分值2.5，得分2.5。
3)开展安全生产专项督查检查及项目评估次数，目标值大于等于24次，实际完成28次，分值2.5，得分2.5。
4)聘请专家人次，目标值大于等于500人次，实际完成400人次，分值2.5，得分2。
5)各类专题培训次数，目标值大于等于5次，实际完成3次，分值2.5，得分1.5。
6)组织开展森林草原防灭火减灾日安全生产月宣传教育，目标值大于等于60天，实际完成60天，分值2.5，得分2.5。
2、质量指标
7)督查检查合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。
8)督查覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。
9)检查审查评估涉及危险源企业查出的隐患整改率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值3，得分3。
10)专家检查审查评估工作合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。
11)宣传培训覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。
3、时效指标
12)各项工作完成期限，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。
13)各项工作完成率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值5，得分5。
4、成本指标
14)巡查检查督查人员差旅费，目标值小于等于35万元，实际完成34.3万元，分值2，得分2。
15)巡查检查督查公务用车运行维护费，目标值小于等于28万元，实际完成27.5万元，分值2，得分2。
16)聘用专家劳务费，目标值小于等于40万元，实际完成40万元，分值2，得分2。
17)应急管理培训费，目标值小于等于6万元，实际完成2.55万元，分值2，得分2。
18)宣传资料印刷费和广播费，目标值小于等于11万元，实际完成11万元，分值2，得分2。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
19)提高受督查企业的安全生产管理意识及水平，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分4。
20)降低企业安全生产隐患，目标值降低，实际完成降低，分值5，得分4。
21)提高培训人员业务素质与操作技能，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分0。
7、生态效益
8、可持续影响
22)提高企业安全生产水平，目标值长期提高，实际完成提高，分值5，得分4。
23)提升应急救援工作能力，目标值长期提高，实际完成提高，分值5，得分4。
24)提高执法能力，目标值长期提高，实际完成提高，分值5，得分4。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
25)检查审查评估企业满意度，目标值大于等于80%，实际完成95%，分值2，得分2。
26)聘请专家的满意度，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值2，得分2。
27)应急工作者的满意度，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值2，得分2。
28)宣传受众满意度，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值2，得分2。
29)受训学员满意度，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值2，得分2。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分88.11分，等级为B。
四、存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（1）结合2022年生产安全事故特点，开展“1+3+5”行动，同时抓好矿山、冶金工贸、特种设备、消防安全等重点行业隐患排查整治。认真贯落实自治区和我市安全生产行政执法能力提升三年行动方案（2022-2024年），开展业务培训、示范执法、异地执法、案卷评查、执法评比等活动，提升行政执法能力。深入推进“互联网+执法”和“评估+执法+服务”，推广完善安全生产执法检查专家指导服务机制，严格安全生产监管执法，坚决整治执法“宽松软”问题，依法打击严重违法违规行为。
（2）按照自治区应急管理信息化建设任务书，完善“智慧应急”信息化建设及应用，健全联合会商、信息共享、部门联动、军地协调、应急值守、专家辅助决策等应急联动机制。建立实战化应急指挥体系，推进应急救援力量体系建设，健全应急预案体系，强化值班备战和应急演练，扎实做好关键时期森林草原防灭火和防凌防汛工作。加强基层应急管理能力建设，全力做好查灾核灾救灾和冬春救助，强化应急物资储备和监测预警，提高自然灾害防范能力。积极争取航空应急救援场站、黄河流域巴彦淖尔市干流尾矿库集中区域综合治理和尾矿库风险隐患治理项目落地实施。
（3）持续深化安全宣传“五进”活动，组织主流媒体广泛开展多形式、多渠道、多层级的法律法规、安全知识和警示教育宣传，提高公众安全意识和自救互救能力。督促生产经营单位落实好企业厂级、车间、班组三级岗位培训及“三项岗位人员”接受法定持证培训考核工作。宣传落实好安全生产举报奖励办法，鼓励企业职工举报重大风险隐患和违法行为，加大安全风险隐患和典型生产安全事故的曝光力度，激励全民参与、监督、支持安全生产工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：柴媛 联系电话：0478-8528026
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
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