2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队（原巴彦淖尔市安全生产综合行政执法局）的职能职责为：受市应急局委托，依法开展执法监察。依法对生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、政策及有关安全生产规程和安全技术标准情况进行监督检查。负责对各类安全生产违法行为进行调查、取证，并依法进行查处；指导协调各旗县区安全生产监察队伍的执法监察工作；负责安监系统执法监察、隐患排查治理的信息报送等工作；负责对安全生产违法行为的投诉、举报工作，并进行调查处置。配合和参与安全生产事故调查处理和应急救援工作。
一、主要职能职责
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队（原巴彦淖尔市安全生产综合行政执法局）的职能职责为：受市应急局委托，依法开展执法监察。依法对生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、政策及有关安全生产规程和安全技术标准情况进行监督检查。负责对各类安全生产违法行为进行调查、取证，并依法进行查处；指导协调各旗县区安全生产监察队伍的执法监察工作；负责安监系统执法监察、隐患排查治理的信息报送等工作；负责对安全生产违法行为的投诉、举报工作，并进行调查处置。配合和参与安全生产事故调查处理和应急救援工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构。本部门（单位）无下属单位。单位人员编制12人，实有10人，其中参照公务员法管理岗位实有8人，机关工勤实有1人，48号工勤实有1人。单位退休人员5人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，我支队严格按照年度执法检查计划安排工作，突出企业主体责任落实、夯实基层基础、完善工作机制、创新监管方式，继续规范安全生产行政执法行为，依法强化安全生产执法监察力度，增强执法检查的计划性、针对性、有效性，为全市经济建设保驾护航。
（一）执法业务工作
1、工作任务完成情况。为了科学履行安全生产监督管理职责，落实行政执法责任，不断提高全市安全生产行政执法水平，严肃查处安全生产领域各类事故隐患，根据《巴彦淖尔市应急管理局2022年度安全生产监督检查计划》，通过监督检查，发现生产经营单位问题隐患1123项，截止目前，整改率达99%。全年各类文书下达准确无误，文书正确使用率为100%，没有发生因执法错误而引发的行政诉讼。我支队已完成年度执法计划和年度“双随机”抽查计划任务。
2、安全生产执法检查工作情况。支队执法人员对市辖区内的非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等企业进行了78户次的检查，共深入企业检查620个工作日，对市级监督检查企业覆盖率达到计划要求，现将具体情况汇报如下：
（1）市级监督检查企业的覆盖。本年度重点监管企业8户，全部聘请专家或联合其他监管部门配合检查，已完成覆盖8户，覆盖率100%。
（2）其他企业抽查。对非市级监督检查企业和驻我市中石油、中石化等中央直属企业下属单位进行了40户次的抽查。
（3）配合市局开展全市危险化学品风险评估工作。共检查10户企业，发现495项风险隐患，已全部责令企业进行整改。
（4）配合市局开展全市非煤矿山及铁合金领域“安全评估+执法+服务”工作。共检查12户企业，发现155项风险隐患，已全部责令企业进行整改。
（5）举报案件处理。共接报9件，已全部核查完毕，并按期回复举报人。
（6）配合应急厅检查。配合应急厅开展1次联合检查、2次盟市交叉互查，开展有限空间和粉尘涉爆企业专项检查，共对3户矿山企业尾矿库和铁合金企业开展了“双随机”抽查。
（7）外委施工单位检查。共对2户矿山企业外委施工单位开展了专项检查，同时开展安全普法宣传工作。
（二）支部党建工作
今年以来，党支部按照市直机关工委和局党委要求，把第一责任人职责扛在肩上、抓在手上、落实在行动上。
1、迎接宣传贯彻党的二十大
今年以来，党支部以“迎接宣传贯彻党的二十大”为主线，加强学习党的各项理论和会议精神。主要采取线上线下同步开展学习，集中学习与自学穿插进行的方法。线下按照党总支的学习计划，每周五下午组织全体党员干部参加政治理论和业务学习，截止目前，共组织党员集中学习22次，其中专题学习4次。党员干部平均完成学习笔记12000字以上。线上学习主要依托“学习强国”、“应急管理干部网络学院”、“法宣在线”、“青年大学习”等学习平台进行，所有党员干部充分利用碎片化时间认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面开展党的二十大精神学习教育，党支部政治引领作用不断加强。
2、落实“全链条”管理
今年，支部依旧以“严把入口保证质量-分类量化考评从严管理-强化考核结果运用畅通出口”为主要内容，对党员“全链条”管理的分类量化打分规则、打分要求、加减分项进行细化和修改，使量化评定工作实效更强，管理更严。我支部还严格执行民主集中制，认真落实“五个一”工作机制和“一岗双责”责任制，使队伍保持高度纯洁，突出了党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。
3、抓牢“三会一课”、“主题党日”
“三会一课”和“主题党日”是组织生活的基础，今年以来，我支部坚持按时召开党员大会和支委会，并规范会议程序和会议内容。在“党课”和“主题党日”开展方面求新、求变、求突破。力求“党课”结合时事、内容生动、氛围庄重。全年开展的党课题目为《读懂习近平总书记2022年两会时间》、《党内政治生活庸俗化交易化专项整治》。 “主题党日”力争党味浓厚、形式多样、主题突出。全年共开展主题党日活动16次，主要有“新冠疫情防控志愿服务活动”、“爱心捐款活动”、“党费交纳日活动”、“创城志愿服务活动”、“喜迎党的二十大共筑强军梦慰问活动”和“风清气正过节日活动”等。我支部的组织生活在严格落实制度和创新开展活动中不断得到强化。
4、推进“创提行动”
今年按照党总支《关于印发〈巴彦淖尔市应急管理局2022年党的建设工作要点〉的通知》精神，以“最强党支部”创建为目标，以“七抓七比”为抓手，结合本单位实际工作任务目标情况，研究制定了21条工作措施来具体落实。统筹推进机关党建工作与机关业务工作深度融合，实现机关党建“提质增效”。
5、加强安全生产宣传服务
执法支队对企业负责人、安全管理人员和一线职工等160余人次进行了宣传培训，为企业生产一线的生产技术人员发放《安全生产法》等相关各类宣传资料650余册。结合“我为群众办实事”实践活动，执法支队全年共带领专家对8户重点监管企业进行执法检查，为企业排忧解难，得到企业一致好评。
二、2022年亮点工作
（一）“双随机”抽查工作
按照年初制定的“双随机”抽查计划，对8户重点监管企业和13户非重点监管企业开展了“双随机”抽查，检查结果已全部及时录入协同监管平台系统。目前，除上级部门专项检查外，支队全部执法检查均通过“双随机”方式开展，有效避免了随意执法。同时，对2户监管企业开展了“双随机”联合抽查，一定程度减轻了企业迎检负担，提升执法队伍形象，优化营商环境。
（二）“互联网+执法”全面推进
今年，我市全面推行“互联网+执法”，从市本级到各旗县区，已逐步实现线上办案。对7个旗县区应急局分管副局长及执法人员进行了2次现场督导培训，建立互联网+执法推进工作机制，全面完成“一单两库”数据的录入。全市录入746户企业信息，线上下达行政执法文书2428份。全市执法人员全部采用“互联网+执法”系统开展在线文书编制及相关信息录入，进一步规范执法行为、提高执法水平。
（三）典型案例报送
按照上级部门要求，执法支队负责全市行政处罚典型案例报送工作，要求全年报送46个典型案例，并需经应急部审核合格。今年，本着以“更快速度、更高标准”的原则，支队通过现场指导、电话咨询、微信交流、视频会议等方式帮助和督促旗县区报送工作。全年完成报送48个，其中市级4个、旗县区44个，提前一个月超额完成全年任务，达到报送率、合格率“双一百”，名列全自治区第一。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度收入、支出决算总计207.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加26.21万元，增长14.48%，变动原因：追加住房公积金，追加人员调资；与上年决算相比，收、支总计各增加29.94万元，增长16.88%。其中：
（一）收入决算总计207.28万元。包括：
1.本年收入决算合计200.21万元。与上年决算相比，增加35.01万元，增长21.19%，变动原因：追加住房公积金，追加人员调资。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余7.07万元。与上年决算相比，减少5.06万元，减少41.71%，变动原因：上交沉淀资金结转结余减少。
（二）支出决算总计207.28万元。包括：
1.本年支出决算合计200.21万元。与上年决算相比，增加35.01万元，增长21.19%，变动原因：追加住房公积金，追加人员调资。
2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余7.07万元。结转和结余事项：以前年度形成结转结余。与上年决算相比，减少5.06万元，减少41.71%，变动原因：上交沉淀资金结转结余减少。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度本年收入决算合计200.21万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入200.21万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度本年支出决算合计200.21万元，其中：
本年基本支出144.24万元，占72.04%；
本年项目支出55.98万元，占27.96%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计207.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加26.21万元，增长14.48%，变动原因：追加住房公积金，追加人员调资；与上年决算相比，收、支总计各增加29.94万元，增长16.88%，变动原因：追加住房公积金，追加人员调资。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算200.21万元。与年初预算181.07万元相比，完成年初预算的110.57%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为18.13万元，与年初预算相比增加4.58万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.59万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的 207.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年年初接到人社局通知调整增加退休人员工资，因此增幅较大。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.08 万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的 106.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为8.85万元，与年初预算相比增加1.31万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.24万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的 121.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整增加，行政单位医疗基数增加，支出增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.30万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的 107.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整增加，行政事业单位公务员医疗补助基数增加，支出增加。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为7.12万元，与年初预算相比增加7.12万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金未列入预算，本年财政局拨款，各单位追加自行缴纳。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）
1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算94.98万元，决算支出110.13万元，完成年初预算的115.95%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员工资标准调整金额。
2．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算65万元，决算支出55.98万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，未能开展原计划的执法培训工作，并减少执法频次和执法期间的住宿次数，节约部分执法经费。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算144.24万元，其中：
（一）人员经费129.91万元。主要包括：基本工资39.34万元、津贴补贴34.11万元、奖金13.39万元、其他社会保障缴费1.03万元、绩效工资8.96万元、退休费7.44万元、住房公积金7.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.66万元，公务员医疗补助缴费2.47万元，职工基本医疗保险缴费6.38万元。
（二）公用经费14.33万元。主要包括：办公费2.96万元、印刷费1.50万元、水费0.10万元、电费0.50万元、取暖费1.30万元、物业管理费1.30万元、培训费0.04万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.04万元、其他交通费用5.34万元、其他商品和服务支出0.10万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算55.98万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出41.22万元。主要包括：差旅费11.63万元、劳务费6.73万元、其他交通费用18万元、其他商品和服务支出4.86万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因受疫情和业务活动的开展情况影响三公经费未完成100%支付。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.15万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）的情形。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：0。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在公务用车购置的情形。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在公务用车运行维护费支出的情形。
3.公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待支出0.15万元，接待5批次，30人次，开支内容：接待督查检查等人员购买茶叶；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国（境）外公务接待支出的情形。与上年决算相比，减少0.27万元，减少64.28%，变动原因：受疫情和业务活动的开展情况影响本年公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额55.98万元。资金来源包括年初结转结余7.07万元，本年财政拨款金额55.98万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度机构运行经费支出决算14.33万元。比上年决算相比，减少0.97万元，减少6.77%，变动原因：财政压缩经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金55.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%.
组织对“应急管理执法经费项目” 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55.98万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，此项目能够严格按照财务制度的规定，合理使用资金，做到了专款专用，拟定的年度工作发展规划和年度工作计划能够组织有序进行实施，执法支队人员能够各司其职，较好地完成了项目2022年的预期绩效目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合执法支队单位2022年度在决算中反映1 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，1个项目的绩效自评结果。
应急管理执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.61分。全年预算数为65万元，执行数为55.98万元，完成预算的86.12%。项目绩效目标完成情况：
1、按计划完成对重点监管企业和非重点监管企业的执法任务；2、对执法人员完成2次业务培训、轮训；3、为10名执法人员配发执法制服。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情的影响，上半年执法计划未能及时完成，且根据疫情期间的相关管理规定。差旅费中住宿费与年初预算差距变大。下一步改进措施：1、根据2021年度预算项目绩效管理，为今后年度的同类项目预算提供有力依据，合理调整预算项目。2、加强业务能力，认真分析预算项目绩效，精准测算和编制下一年度预算项目。
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项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
应急管理执法经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
65.00 |
65.00 |
55.98 |
10 |
86.12 |
8.61 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
65.00 |
65.00 |
55.98 |
—— |
86.12 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。 |
1、完成年度监督检查工作计划。2、完成促进企业落实安全生产主体责任目标。3、完成预防和减少安全生产事故目标。4、完成降低事故伤亡人数目标。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
重点监管企业数量 |
正向 |
等于 |
7 |
8 |
户 |
4 |
4 |
|
|
非重点监管企业数量 |
正向 |
等于 |
255 |
255 |
户 |
4 |
4 |
|
|||
|
专项督查检查次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
次 |
4 |
4 |
|
|||
|
业务培训轮训次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
0 |
次 |
3 |
1 |
受新冠疫情影响，未开展线下脱产培训轮训，全部改为网络培训。 |
|||
|
质量指标 |
重点监管企业巡查率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
||
|
非重点监管企业抽查率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
业务培训合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
查出隐患整改率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
执法工作计划完成时限 |
反向 |
小于等于 |
202212 |
202212 |
年月 |
5 |
5 |
|
||
|
业务培训完成时限 |
反向 |
小于等于 |
202212 |
202212 |
年月 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
差旅费总成本 |
反向 |
小于等于 |
25 |
11.63 |
万元 |
4 |
4 |
|
||
|
执法车辆租赁运行成本 |
反向 |
小于等于 |
20 |
18 |
万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
业务培训轮训成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
0 |
万元 |
3 |
1 |
受新冠疫情影响，未开展线下培训，改为网络培训。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
降低安全生产事故造成的社会影响 |
定性 |
|
降低 |
降低 |
|
10 |
10 |
|
|
|
减少安全生产事故伤亡人数 |
定性 |
|
减少 |
减少 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
提升企业安全生产意识 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业员工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
9 |
|
|
|
总分 |
100 |
92.61 |
|
||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
（一）项目基本情况简介
开展应急管理综合行政执法工作所需的差旅、执法车辆运行维护、执法人员培训、执法设备器材购置等方面的经费保障。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：
1、完成年度监督检查工作计划。
2、促进企业认真落实安全生产主体责任。
3、预防和减少安全生产事故。
4、降低事故伤亡人数。
绩效目标实际完成情况：
1、完成年度监督检查工作计划。
2、完成促进企业落实安全生产主体责任目标。
3、完成预防和减少安全生产事故目标。
4、完成降低事故伤亡人数目标。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。确保年度应急管理执法监督检查工作计划顺利完成，有效促进企业落实安全生产主体责任，预防和减少安全生产责任事故，降低事故伤亡人数。不断提高政府部门行政能力。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数65.00万元，其中：财政拨款65.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数65.00万元，其中：财政拨款65.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数55.98万元，其中：财政拨款55.98万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
1、重点监管企业的覆盖。本年度重点监管企业8户，全部聘请专家或联合其他监管部门配合检查，已完成覆盖8户，覆盖率100%。 2、非重点监管企业抽查。对非重点监督检查企业和驻我市中石油、中石化等中央直属企业下属单位进行了13户次的抽查，达到计划抽查率的115%。 3、配合市局开展全市危险化学品风险评估工作。共检查10户企业，发现495项风险隐患，已全部责令企业进行整改。 4、配合市局开展全市非煤矿山及尾矿库风险评估工作。共检查10户企业，发现495项风险隐患，已全部责令企业进行整改。 5、行政处罚案件办理。共立案7起，结案7起，对违法企业和主要负责人共处罚款35.9万元。 6、举报案件处理。共接报9件，已全部核查完毕，并按期回复举报人。 7、典型案例报送。按照市局要求，执法支队报送行政处罚典型案例。通过现场指导、电话咨询、微信交流、帮助录入等方式，完成报送50个，其中市级9个、旗县区41个，全年完成报送率、合格率双100%的报送目标。 8、配合应急厅检查。配合应急厅开展1次联合检查、2次盟市交叉互查，开展有限空间和粉尘涉爆企业专项检查，共对3户矿山企业尾矿库和铁合金企业开展了“双随机”抽查。 9、外委施工单位检查。共对2户矿山企业外委施工单位开展了专项检查，同时开展安全普法宣传工作。 10、烟花爆竹批发企业专项执法检查。按照内蒙古自治区应急管理厅《关于开展烟花爆竹经营旺季安全检查的通知》要求，目前支队配合科室聘请专家赴各旗县开展烟花爆竹专项检查。共检查烟花爆竹批发企业11户，发现安全隐患57项，已全部下达行政执法文书。
（三）项目资金管理情况。
本年度“应急管理执法经费”年初预算安排资金65万元，年末实际支出55.98万元，结余9.02万元。其中：培训业务因新冠疫情影响，未能开展，结余培训费5万元，同样受疫情影响，今年10、11月份执法检查频次减少，结余差旅费3.37万元，其他各项支出共结余0.65万元。今年以来，我单位为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，对项目经费严格按照我单位的财务管理的规定及相关政策依据进行管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用，杜绝了截留、转移、侵占和挪用的情况。
一、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)重点监管企业数量，目标值等于7户，实际完成8户，分值4，得分4。
2)非重点监管企业数量，目标值等于255户，实际完成255户，分值4，得分4。
3)专项督查检查次数，目标值大于等于2次，实际完成3次，分值4，得分4。
4)业务培训轮训次数，目标值大于等于2次，实际完成0次，分值3，得分1。
2、质量指标
5)重点监管企业巡查率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
6)非重点监管企业抽查率，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值4，得分4。
7)业务培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
8)查出隐患整改率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
3、时效指标
9)执法工作计划完成时限，目标值小于等于202212年月，实际完成202212年月，分值5，得分5。
10)业务培训完成时限，目标值小于等于202212年月，实际完成202212年月，分值5，得分5。
4、成本指标
11)差旅费总成本，目标值小于等于25万元，实际完成11.63万元，分值4，得分4。
12)执法车辆租赁运行成本，目标值小于等于20万元，实际完成18万元，分值3，得分3。
13)业务培训轮训成本，目标值小于等于10万元，实际完成0万元，分值3，得分1。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
14)降低安全生产事故造成的社会影响，目标值降低，实际完成降低，分值10，得分10。
15)减少安全生产事故伤亡人数，目标值减少，实际完成减少，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
16)提升企业安全生产意识，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分9。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
17)企业员工满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分9。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分92.61分，等级为A。
一、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
1. 受新冠疫情影响，培训轮训工作未按计划完成。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1、加强对《项目支出绩效评价管理办法》的学习，不断提高项目支出绩效管理能力，编制好下一年度预算支出绩效目标。 2、切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。根据自评结果合理调整下一年度“应急管理执法监督检查计划”。 3、继续加强预算支出资金的使用和管理，严格按照财务制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序，加强资金的使用管理，做到专人专户管理，建立健全财务档案，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
（二）措施及办法。
1. 充分考虑各类因素影响，合理调整工作计划，确保计划顺利进行。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：单立柱 联系电话：0478-13947860799
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
附件
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