2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位

决算公开

  

 

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市应急救援支队是全市唯一一家通过国家二级救护资质的半军事化管理的从事应急救援工作的专业化、技术化队伍，为巴彦淖尔市应急管理局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、承担我市境内非煤矿山企业（石油、天然气和液态矿除外）事故灾害的抢险救援工作。

2、承担排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

3、承担非煤矿山应急救援预案或灾害预防处理计划审查的辅助性工作；协助机关开展非煤矿山安全生产预防性检查等工作。

4、开展业务指导工作。

5、参与全市抗震救灾、防凌防汛抢险、地质灾害救援、森林草原火灾救援等自然灾害救援任务。

6、承担市应急管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市应急救援支队
2

 

三、2022年度单位主要工作完成情况

 

2022年，巴彦淖尔市应急救援支队在市应急管理局党委的正确领导和上级部门的指导帮助下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义应急救援思想，主动适应“全灾种、大安全、大应急”新使命和新要求，紧紧围绕应急管理体系的完善和应急救援能力的提升，完成了市局党委下达的年度各项工作任务。

（一）不断强化业务学习和体能训练，全面提高综合素质

为了突出抓好应急救援支队的能力提升，支队紧紧抓住作战要素科学化配置这个根本，用铁杵磨针的毅力摸爬滚打、实战实训，用借力打力的精神精准发力、科学施训，有效地提升了全体队员遂行使命任务的能力素质。

业务学习及培训方面：11名队员参加2022年度非煤矿山救护队员复训；5人到包头市参加气垫船培训，多次到矿山企业指导企业兼职救护队开展仪器操作、队列训练、装备维护保养等培训。

体能及技能训练方面：今年共组织进行各项训练640人次，救援准备（含闻警出动、入井准备）65次，医疗急救训练49次，一般技术操作（含挂风障、砖密闭、架木棚等共7项）48次，综合体质训练180次、激烈运动16次，军事化风纪、礼节、队容训练150次，惰气、高炮灭火训练60人次。组织开展佩用四小时氧气呼吸器10公里拉练2次，水上救援训练；帐篷拆装训练；抛投器训练；应急照明灯训练。每月开展理论考试，并有针对性地开展理论考试及一般技术操作竞赛。

（二）开展矿山企业安全检查，主动签订应急救援协议

支队主动与全市非煤矿山企业沟通联系，采取电话预约、上门签订、微信告知等方式，与70家非煤矿山企业签订应急救援协议。支队始终把隐患排查工作作为应急救援工作的重要抓手，在各重点企业、重点领域深入持久地开展预防性安全检查，加强信息沟通，加大隐患排查力度，以确保各类隐患得到及时有效处理。按照《矿山救护队预防性安全检查工作指南》开展矿山预防性安全检查，使队员们更加熟悉矿井巷道情况和灾害重点，提高了解决实际问题的能力，为事故预防和抢险救援奠定了坚实的基础。

（三）强化队伍实战能力建设，不断提升综合救援能力

先后参加了巴彦淖尔消防“使命·2022”跨区域地震救援实战演练、巴彦淖尔市非煤矿山井下火灾事故应急救援演练、乌拉特中旗图古日格金矿2022年井下中毒和窒息事故联合救援演练等多项接近实战应急演练，内蒙古大中矿业有限公司书记沟铁矿Ⅲ、Ⅳ异常井下火灾事故应急救援演练，乌海市北疆蓝光跨区域水域救援实战演练，通过演练熟悉了救援流程，锤炼了队伍意志，提高了实战能力。

（四）加强应急救援装备配置，加快转型升级

随着救援任务由单一矿山救援向综合性救援方向的转变，新形势、新任务要求应急救援支队必须具备相应的软硬件设施，用现代化的仪器设备助力应急救援工作。2019年以来，市应急局积极争取自治区应急厅为支队配发各类救援装备587万余元，并从各种渠道争取各类救援装备近百万元。支队现有应急救援装备共计361个种类、3807件，其中：矿山、危化综合救援装备包括救援钻机、矿用风机和4小时正压氧气呼吸器等149种；地震和地质灾害救援装备包括生命探测仪、人体搜寻仪和起重气垫等41种；水域救援装备包括冲锋舟、高扬程水泵、救生抛投器等16种；火灾事故救援装备包括风力灭火机、割灌机和移动水泵等20种。为确保应急救援装备能快速精准到达事故灾害现场，创新应用叉车、液压搬运车、无人机和应急救援直升机模块化运输方式实现快速投送。目前，涵盖各领域救援工作需要的应急救援装备基本齐备。积极与全市消防救援、森林消防、蓝天救援等应急救援队伍日常战备训练，建立共训共练、救援合作机制等方式，发挥好各方面力量作用，真正强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类灾害事故救援能力。

（五）整合资源，加强队伍建设

2021年根据全市非煤矿山应急救援工作实际和相邻盟市政企结合工作经验，制定了《巴彦淖尔市非煤矿山企业组建成立兼职矿山救援队的工作方案》，按照企业规模和区位特点，拟在东升庙矿业公司、大中矿业公司等非煤矿山大型企业组建成立兼职矿山救援队伍。目前，内蒙古大中矿业股份有限公司已经成立兼职救护小队，并纳入支队管理序列，其他专兼职队伍组建在有序推动中。

（六）参与自治区黄河防凌工作受表彰

在2022年2月底即将进入黄河开河时期，为确保开河期防凌安全，支队派出6名队员，进驻自治区防凌前线指挥部，开展黄河开河期气垫船巡河和破冰工作，并被自治区防汛抗旱指挥部授予“践行防凌使命、守护黄河安澜”的荣誉。

（七）认真开展非煤矿山质量标准化自查自评工作

为了有效提升应急救援支队的质量标准化水平，指战员按照《矿山救护规程》和《内蒙古非煤矿山救护队质量标准化考核规范》，开展日常训练，每季度组织队员对设备、设施进行自检，为迎接自治区应急厅2022年度非煤矿山应急救援质量标准化考核验收做好准备。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度收入、支出决算总计407.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加56.05万元，增长15.94%，变动原因：人员工资调整增加，且新增人员；与上年决算相比，收、支总计各增加2.08万元，增长（减少）0.5%。其中：

（一）收入决算总计407.63万元。包括：

1.本年收入决算合计404.03万元。与上年决算相比，增加1.56万元，增长0.38%，变动原因：工资调整。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.年初结转和结余3.6万元。与上年决算相比，增加0.52万元，16.88%。

（二）支出决算总计407.63万元。包括：

1.本年支出决算合计404.03万元。与上年决算相比，增加1.56万元，增长0.39%，变动原因：工资调整。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余3.6万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加0.52万元，增长（减少）16.88%，变动原因：……。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度本年收入决算合计404.03万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入403.03万元，占99.75%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度本年支出决算合计404.03万元，其中：

本年基本支出325.75万元，占80.62%；

本年项目支出78.29万元，占19.38%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计406.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）54.54万元，增长（减少）15.51%，变动原因：人员调整；与上年决算相比，收、支总计各增加3.65万元，增长0.91%，变动原因：工资调整。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算403.03万元。与年初预算351.58万元相比，完成年初预算的114.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为40.75万元，与年初预算相比增加（减少）10.23万元。其中：

1．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.26万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的114.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.4万元，支出决算8.89万元，完成年初预算的202.05 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.86万元，支出决算18.57万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：预算未做职业年金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为20.46万元，与年初预算相比增加3.32万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不涉及。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.41万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的121.60%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.73万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的113.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为16.3万元，与年初预算相比增加（减少）16.3万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算16.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初公积金财政统一支付。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1．应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算80万元，支出决算78.29万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，应急救援业务活动与年初预算有差别，支出略少。

2．应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算223.92万元，支出决算247.24万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年全市普调工资，追加人员工资。

 

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算324.75万元，其中：

（一）人员经费304.21万元。主要包括：基本工资70.92万元、津贴补贴28.15万元、奖金0万元、绩效工资61.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元、职业年金缴费2.66万元、职工基本医疗保险缴费15.09万元、公务员医疗补助缴费5.37万元、其他社会保障缴费10.63万元、住房公积金16.3万元、其他工资福利支出66.03万元、退休费8.89万元。

 

（二）公用经费20.54万元。主要包括：办公费3.46万元、印刷费0.55万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.14万元、取暖费1.18万元、物业管理费2.7万元、维修（护）费1.38万元、、劳务费2.4万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他商品和服务支出1.26万元、办公设备购置1.18万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算78.29万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出71.69万元。主要包括：印刷费3万元、维修（护）费13万元、培训费5.49万元、专用材料费8.61万元、被装购置费3.98万元、专用燃料费1.83万元、劳务费10.66万元、公务用车运行维护费12.06万元、其他商品和服务支出6.1万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算26万元，支出决算14.13万元，完成预算的54.36%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算26万元，支出决算14.13万元，完成预算的54.36%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：疫情影响车辆外出演练少，所以产生费用小。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出14.13万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.13万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出14.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加1.98万元，增长16.3%，变动原因：车辆增加2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度预算安排项目 3 个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额78.29万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额78.29万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度机构运行经费支出决算20.54万元。比上年决算相比，减少3.39万元，减少14.17%，变动原因：人员减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度政府采购支出总额18.65万元，其中：政府采购货物支出15.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.65万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.48 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金78.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......组织对“对矿山企业进行预防性安全检查项目”、“救援资格证培训、复训费项目”、“训练演练及装备经费项目”等3个项目开展了部门评价3，涉及一般公共预算支出78.29万元，政府性基金支出0万元。未对上述3个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。 从评价情况来看，以上项目能够严格按照财务制度的规定，合理使用资金，做到了专款专用，拟定的年度工作发展规划和年度工作计划能够组织有序进行实施，各科室在领导班子的带领下能够各司其职，较好地完成了项目2022年的预期绩效目标。

 

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队单位2022年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共 3 个项目的绩效自评结果。

1.应急救援演练及装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.01分。全年预算数为50万元，执行数为48.29万元，完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：加强装备配备齐全，仪器完好；通过演练提高指战员危机意识，提高企业工作人员安全意识。（简述核心绩效指标完成情况）。下一步改进措施：持续加强支队装备建设，为救援工作提供有效的保障。

2.对矿山企业进行预防性安全检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.62分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展安全检查，将隐患消除在萌芽状态；完成年度工作任务，推动全市应急救援工作，改善安全生产环境，降低生产安全、灾难应急救援事故发生风险。下一步改进措施：我队将统筹计划，根据机构改革后的工作实际情况，合理进行预算申报，依法依规使用项目资金，保持全市应急救援、安全生产形势持续稳定。

3.矿山救援资格证培训、复训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了指战员仪器操作各项技能；提高全体指战员救援能力。（简述核心绩效指标完成情况）。下一步改进措施：多方面的聘请专家进行学习，从单一的矿山培训到多灾种救援培训转变。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		训练演练及装备经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急救援支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		48.29		10	96.58		9.6
		其中：财政拨款	50.00	50.00		48.00		——	96		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：装备齐全；  目标2：装备完好； 目标3：演练有效。					装备齐全、装备完好，训练演练 有效
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每月救援装备维护	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			救援装备齐全率	正向	大于等于	100	100	%	3	3
			演练次数	正向	大于等于	8	9	次	3	3
			参加演练人数	正向	大于等于	20	18	人	2	1.8
			训练次数	正向	大于等于	250	263	次	2	2
			参加训练人数	正向	大于等于	19	17	人	2	1.79
		质量指标	各项救护技能专业达标率	正向	大于等于	98	95	%	3	2.91
			救援装备齐全率	正向	大于等于	100	100	%	3	3
			救援装备完好率	正向	大于等于	100	100	%	3	3
			参训率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
			各项救护技能达标率	正向	大于等于	98	95	%	3	2.91
		时效指标	演练开展时间	定性		2022年12月	完成		10	10
			演练时长	正向	大于等于	3	3	小时		0
		成本指标	应急救援演练人均差旅补助标准	正向	等于	100	100	元	5	5
			高危下井补助	正向	等于	25	25	元	5	5
	效益指标	社会效益	应急救援支队的知名度	定性		显著提高	完成		8	8
			全体指战员应急救援技能	定性		显著提高	完成		8	8
		可持续影响	提升责任感	定性		长期	完成		7	7
			全体指战员应急救援技能	定性		长期	完成		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	救援装备使用者满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5
总分									100	99.01

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		对矿山企业进行预防性安全检查
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急救援支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	24.00	24.00		24.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	24.00	24.00		24.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：开展安全检查，将隐患消除在萌芽状态。 目标2：完成年度工作任务，推动全市应急救援工作，改善安全生产环境，降低生产安全、灾难应急救援事故发生风险，保持全市应急救援、安全生产形势持续稳定。					开展安全检查，将隐患消除在萌芽状态。 完成年度工作任务，推动全市应急救援工作，改善安全生产环境，降低生产安全、灾难应急救援事故发生风险，保持全市应急救援、安全生产形势持续稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	前往企业检查次数	正向	大于等于	2	2	每月次	8	8
			前往企业检查人数	正向	大于等于	8	8	人	7	7
		质量指标	企业事故发生率	反向	小于	5	1	%	4	4
			检查企业覆盖率	正向	大于等于	90	85	%	4	3.78
			隐患整改率	正向	大于等于	95	98	%	4	4
			隐患整改及时率	正向	大于等于	95	90	%	3	2.84
		时效指标	检查完成时间	定性		2022年12月	完成		5	5
			隐患整改完成时间	定性		2022年12月	完成		5	5
		成本指标	预防性安全检查差旅补助标准	正向	等于	100	100	元	5	5
			高危下井补助	正向	等于	25	25	元	5	5
	效益指标	经济效益	严格检查管理企业安全生产降低运行成本	定性		有所降低	降低		6	5.5
		社会效益	通过检查促使企业降低安全事故风险	定性		有所降低	降低		6	5.5
			提高员工日常工作的安全生产意识	定性		显著提高	提高		6	6
			应急救援支队知名度	定性		显著提高	提高		6	6
		生态效益	不适用	定性		无	无		1	0
		可持续影响	安全生产形势稳定好转	定性		长期	完成		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			矿山企业满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	97.62

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		救援资格证培训、复训费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急救援支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.00	6		6		10	96.58		9.6
		其中：财政拨款	6.00	6		6		——	96		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：全面有效提高全体指战员各类救援能力。					有效提高全体指战员各类救援能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	复训人数	正向	大于等于	8	8	人	8	8
			参训天数	正向	大于等于	15	15	天	7	7
		质量指标	各项救护技能专业达标率	正向	大于等于	98	95	%	5	4.91
			考核完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			各项救护技能达标率	正向	大于等于	98	95	%	5	4.91
		时效指标	培训开展时间	定性		2022年12月前	完成		10	10
			复训时长	正向	大于等于	15	15	天		0
		成本指标	复训费	正向	等于	1700	1700	元	5	5
			高危下井补助	正向	等于	25	25	元	5	5
	效益指标	社会效益	应急救援支队的知名度	定性		显著提高	完成		8	8
			全体指战员应急救援技能	定性		显著提高	完成		8	8
		可持续影响	提升责任感	定性		长期	完成		7	7
			全体指战员应急救援技能	定性		长期	完成		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	救援装备使用者满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5
总分									100	99.01

 

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为    分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（1）项目基本情况

1、项目基本情况简介。

用于日常训练中药品、仪器等专用材料的购置，以及闻警集合，下井准备、野外万米拉练，矿山事故、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害救援、森林草原火灾等应急救援演练以及装备维护及购置。

2、绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标： 目标1：装备齐全；

 目标2：装备完好；

目标3：演练有效。

绩效目标实际完成情况：装备齐全、装备完好，训练演练 有效

 

（2）、绩效自评工作情况

1、绩效自评目的。

绩效自评是预算部门根据年初设置的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政预算资金支出产出和效果进行客观、公正的评价。其目的主要在于：一是考察年初绩效目标设置的是否合理可行、指向明确，是否能够准确反映年初预算支出的方向和范围；二是考察是否能够运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准对年初绩效目标进行考核；三是评价预算支出的金额、方向及产出的效果是否与年初绩效目标设置有偏差；四是通过绩效评价能够加强管理，节约资金的同时，使得产出和效益达到最大化。

2、项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数48.00万元，其中：财政拨款48.00万元，其他资金0.00万元。

3、项目资金产出情况。

通过摸清本市应急救援事故风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识本市和各地区应急救援能力水平，我单位已经加强全体指战员训练、演练。待自治区开发系统后将上述调查数据接入系统，数据完成后将为中央和本市人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。组织开展黄河防汛、山洪灾害、地震救援、森林草原防灭火、矿山等有脚本和无脚本“双盲”应急演练14次，组织安全风险会商研判10余次，启动全市防凌、防汛、抗旱和自然灾害救灾等应急响应5次。

4、项目资金管理情况。

2022年我部门下达的资金，一方面用于保障人员和公用经费，另一方面用于开展部门项目工作。在申请资金的过程中，积极与对口财政科室进行沟通，提供项目开展的文件依据及合同文件等；在资金下达后，我部门按照所提供项目的文件开展项目工作，严格把控资金的使用范围和方向，做到专款专用，不挤占不挪用项目资金；在资金的使用过程中，以上级和财政下发的标准报销文件为依据，严格报销程序和报销范围。

 

（3）、项目绩效情况

1、 产出指标完成情况

1、数量指标

1)每月救援装备维护，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值3，得分3。

2)救援装备齐全率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

3)演练次数，目标值大于等于8次，实际完成9次，分值3，得分3。

4)参加演练人数，目标值大于等于20人，实际完成18人，分值2，得分1.8。

5)训练次数，目标值大于等于250次，实际完成263次，分值2，得分2。

6)参加训练人数，目标值大于等于19人，实际完成17人，分值2，得分1.79。

2、质量指标

7)各项救护技能专业达标率，目标值大于等于98%，实际完成95%，分值3，得分2.91。

8)救援装备齐全率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

9)救援装备完好率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

10)参训率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

11)各项救护技能达标率，目标值大于等于98%，实际完成95%，分值3，得分2.91。

3、时效指标

12)演练开展时间，目标值2022年12月，实际完成完成，分值10，得分10。

13)演练时长，目标值大于等于3小时，实际完成3小时，分值0，得分0。

4、成本指标

14)应急救援演练人均差旅补助标准，目标值等于100元，实际完成100元，分值5，得分5。

15)高危下井补助，目标值等于25元，实际完成25元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

16)应急救援支队的知名度，目标值显著提高，实际完成完成，分值8，得分8。

17)全体指战员应急救援技能，目标值显著提高，实际完成完成，分值8，得分8。

7、生态效益

8、可持续影响

18)提升责任感，目标值长期，实际完成完成，分值7，得分7。

19)全体指战员应急救援技能，目标值长期，实际完成完成，分值7，得分7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

20)救援装备使用者满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

21)上级主管部门满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.01分，等级为A。

（4）、存在问题

1、项目立项、实施存在问题。

2、资金管理使用存在问题

 

（五）、其他需要说明的问题

1、后续工作计划。

建立实战化应急指挥体系，推进应急救援力量体系建设，健全应急预案体系，强化值班备战和应急演练，扎实做好关键时期森林草原防灭火和防凌防汛工作。加强基层应急管理能力建设，组织主流媒体广泛开展多形式、多渠道、多层级的法律法规、安全知识和警示教育宣传，提高公众安全意识和自救互救能力。督促生产经营单位落实好企业厂级、车间、班组三级岗位培训及“三项岗位人员”接受法定持证培训考核工作。宣传落实好安全生产举报奖励办法，鼓励企业职工举报重大风险隐患和违法行为，加大安全风险隐患和典型生产安全事故的曝光力度。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘宇坤           联系电话：13240888879

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。