2024年度巴彦淖尔市应急管理局（本级）

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：   2024年   1月   26日

公开时间：   2024年   1月   30日

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

单位职能

巴彦淖尔市应急管理局是主管全市应急体系建设、指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的综合经济部门。

单位主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各旗县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与拟订有关政策措施，贯彻落实规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，贯物落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全市应急避难设施建设。

（四）按照统一部署，牵头建立全市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）按权限协调指挥全市各类应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与全市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

（七）按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）协调指导全市森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全市自然灾害综合监测预警，组织指导全市自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和我市救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查我市有关部门和各旗县区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十ー）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）完成市委、政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。

（十七）有关职责分工。

1．与自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。接照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关部门森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。

（2）自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调査评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划并指导实施；承担水情早情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实全市防汛抗早指挥部以及水利局防汛抗早的有关要求，执行全市防汛抗旱指挥部指令。

（5）林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导森林和草原消防部门开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。

（6）根据实际情况，自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以商应急管理局，以全市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与粮食和物资储备部门在全市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，按权限组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）粮食和物资储备部门根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本部门内设机构包括办公室、应急指挥调度科、人事教育训练科、调查评估监测科、火灾监督科、综合减灾科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、政策法规科、综合协调科、救灾保障科、规划科技科。本单位下属单位包括：局本级预算和2个所属事业单位预算。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市应急管理局本级。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市应急管理局	财政拨款的行政单位

 

三、2024年度单位主要工作任务及目标

年度目标

（一）安全生产基础进一步夯实。充分压实安全生产责任，有效防范遏制较大以上事故，全力压减一般事故，向“零缺位、零事故、零死亡”目标奋斗，全市安全生产形势持续稳定向好。

（二）防灾减灾救灾能力进一步增强。防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾能力明显增强，黄河安澜，山洪、洪涝、旱灾、森林草原火灾等防范有力，不发生因灾亡人事件。

（三）应急保障水平进一步提升。应急队伍建设全面加强，应急指挥机制更加顺畅，应急物资储备更为充实，应急管理信息化应用更为广泛，防范和应对处置灾害事故能力显著增强。

重点任务

（一）严格落实安全生产责任制。认真落实安全生产等相关法律法规，压紧压实党政领导、部门监管、企业主体和从业人员“四方”安全责任。

（二）全面实施“六个一”工作机制。在2023年试行基础上，总结经验，全行业推广，把制度建立起来，把责任落实下去。

（三）扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。以“三年行动”为统领，深入推进安全生产“1+7+X”专项整治。

（四）持续加快防灾减灾救灾能力建设。扎实做好森林草原防灭火、防汛抗旱和地震地质灾害防范应对工作。

（五）不断加强应急保障体系建设。加强机构、人员力量和应急救援队伍建设；完善应急指挥体系，健全应急预案，强化应急实战演练和物资储备，高效开展应急处置。

（六）广泛普及安全宣传教育。开展“防灾减灾周”“安全生产月”等安全宣传活动，提高“五进”覆盖面，抓好企业全员安全培训教育。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度收入、支出预算总计1307.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加398.8  万元，增长43.89%。其中：

（一）收入预算总计1307.49万元。包括：

1．本年收入合计1307.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入1307.49万元，与上年相比增加398.8 万元，增长43.89%。主要原因是主要原因是首先相较于上年我单位岗位变动上调人员工资和增加在职人员人数11人，人员工资及人员经费增加；其次，增加项目经费270万元用于直接监管行业领域安全专项评估检查。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计1307.49万元。包括：

1．本年支出合计1307.49万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出101.32万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出。与上年相比增加16.95万元，增长20.09%。主要原因是2024年退休人员增加3名，退休生活补助增加；在职行政和事业人员工资上调、公开招聘引进事业人员3名调入人员8名，机关养老保险和社会保障和就业类保险缴存基数上调且总量增加，缴费增加；增加遗嘱补助人员2名，死亡抚恤补助发放增加。

（2）卫生健康支出（类）支出49.97万元，主要用于行政人员医疗基本保险支出、业人员医疗基本保险支出、公务员医疗补助。与上年相比增加7.29万元，增加17.08%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进事业人员3名调入人员8名，医疗保险缴存基数上调，缴费增加。

（3）住房保障支出（类）支出71.37万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加10.21万元，增长16.69%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进事业人员3名调入人员8名，住房保障支出缴存基数上调，缴费增加。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出1084.83万元，主要用于局机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加364.35万元，增加50.57%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调、公开招聘引进事业人员3名调入人员8名，人员工资和公用经费增加；增加项目经费270万元用于直接监管行业领域安全专项评估检查。

22．年终结转结余0万元，主要原因是上年年终结转为0。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度收入预算总计1307.49万元，包括本年收入1307.49万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 1307.49万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度支出预算合计     1307.49万元，其中：

基本支出877.49万元，占67.11%；

项目支出 430万元，占32.89%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度财政拨款收、支总预算1307.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加398.8万元，增长43.89%。主要原因是主要原因是主要原因是首先相较于上年我单位岗位变动上调人员工资和增加在职人员人数11人，人员工资及人员经费增加；其次，增加项目经费270万元用于直接监管行业领域安全专项评估检查。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1307.49万元，与上年相比增加398.8万元，增长43.89%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为101.32万元，与上年相比增加16.95万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算21.89万元，与上年相比增加2.68万元，增长13.95%。变动原因：相较于上年退休人员增加3名。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算69.16万元，与上年相比增加9.13万元，增长15.21%。变动原因：2023年在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进事业人员3名调入人员8名，机关养老保险缴存基数上调，缴费增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算4.29万元，与上年相比增加4.29万元，增长100%。变动原因：2023年我部门上年增加两位遗属人员，遗属人员增加，死亡抚恤类补助支出增加。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算5.99万元，与上年相比增加0.86万元，增长16.76%。变动原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名和调入人员5名，人员增加，社会保障和就业类保险支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为49.97万元，与上年相比增加7.29万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    36.12万元，与上年相比增加5.16万元，增长16.67%。变动原因：公开招聘引进事业人员3名调入人员8名，新成立二级单位财务部独立，与主管局行政人员使用行政单位医疗相同，人员增加，医疗保险增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算13.86万元，与上年相比增加2.14万元，增长18.26%。变动原因：公开招聘引进事业人员3名调入人员8名，人员增加，公务员医疗保险增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为71.37万元，与上年相比增加10.21万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算71.37万元。与上年相比增加10.21万元，增长16.69%。变动原因：2023年公开招聘引进事业人员3名调入人员8名，人员增加，住房保障支出增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类年初预算数为1084.83万元，与上年相比增加364.35万元。其中：

1.应急管理事务（款）行政运行（项）：年初预算654.83万元。与上年相比增加94.35万元，增长16.83%。原因是2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名和调入人员8名，基本工资和津补贴增加，其他在职人员2023年进行晋级晋档等调资，取暖补贴、奖金、基础性绩效奖金、事业单位年终绩效奖金、带薪未休假工资等相应增加。

2.应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：年初预算430万元。与上年相比增加270万元，增加168.75%。原因是2024年我部门要进行直接监管行业领域安全专项评估检查工作，财政安排相关预算资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算877.49万元，其中：

（一）人员经费794.20万元。主要包括：基本工资220.87万元、津贴补贴195.94万元、奖金9.64万元、绩效工资64.23万元、住房公积金71.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.16万元，职工基本医疗保险缴费36.12万元，公务员医疗补助缴费13.86万元，其他社会保障缴费5.99万元，其他工资福利支出80.86万元、退休费21.89万元、生活补助4.29万元。

（二）公用经费83.30万元。主要包括：办公费9万元、水费1.1万元、电费5万元、邮电费1.8万元、取暖费4.9万元、物业管理费7.04万元、维修（护）费8万元、培训费4万元、公务接待费0.1万元、委托业务费6.36万元、工会经费9.48万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用23.22万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28.1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28万元，占99.64 %；公务接待费支出0.1万元，占0.36%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28.1万元，比上年预算减少1.55万元，减少5.23%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年和上年因公出国（境）费预算支出均为零元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出28万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年和上年公务用车购置预算支出均为零元。

（2）公务用车运行维护费预算支出28万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因本单位严格控制每年的三公经费，做到逐年递减。

3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少0.05 万元，主要原因本单位严格控制每年的三公经费，做到逐年递减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度预算安排项目4个，项目预算总金额430万元。其中，财政本年拨款金额430万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度机构运行经费预算支出83.3万元，与上年相比增加10.19万元，增长13.94%。主要原因是：我单位有2辆车列入编本，财政增加公务用车运行维护费；相较上年单位在职人员增加在职公务费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度政府采购支出预算总额315.34万元，其中：拟采购货物支出2.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出312.84万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2024年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算430万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴媛               联系电话：0478-8528026

第五部分  2024年度巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位预算表

公开01表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级）                         金额单位：万元

收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,307.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	49.97
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	71.37
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,084.83
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	1,307.49	本年支出合计	1,307.49
上年结转结余		年终结转结余
收    入    总    计	1,307.49	支    出    总    计	1,307.49

公开02表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级）    金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

202

巴彦淖尔市应急管理局（部门）

1,307.49

1,307.49

1,307.49

202001

巴彦淖尔市应急管理局

1,307.49

1,307.49

1,307.49

合计

1,307.49

1,307.49

1,307.49

 

 

公开03表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级） 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05
2080501	行政单位离退休	21.89	21.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16
20808	抚恤	4.29	4.29
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99
210	卫生健康支出	49.97	49.97
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86
221	住房保障支出	71.37	71.37
22102	住房改革支出	71.37	71.37
2210201	住房公积金	71.37	71.37
224	灾害防治及应急管理支出	1,084.83	654.83	430.00
22401	应急管理事务	1,084.83	654.83	430.00
2240101	行政运行	654.83	654.83
2240102	一般行政管理事务	430.00		430.00
合计		1,307.49	877.49	430.00

 

 

 

 

公开04表

 

 

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级）                       金额单位：万元

 

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,307.49	一、本年支出	1,307.49
（一）一般公共预算拨款	1,307.49	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	101.32
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	49.97
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	71.37
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1,084.83
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	1,307.49	支    出    总    计	1,307.49

公开05表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级） 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32	101.32
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	91.05
2080501	行政单位离退休	21.89	21.89	21.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16	69.16
20808	抚恤	4.29	4.29	4.29
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	4.29
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99
210	卫生健康支出	49.97	49.97	49.97
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	49.97
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	36.12
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86
221	住房保障支出	71.37	71.37	71.37
22102	住房改革支出	71.37	71.37	71.37
2210201	住房公积金	71.37	71.37	71.37
224	灾害防治及应急管理支出	1,084.83	654.83	571.53	83.30	430.00
22401	应急管理事务	1,084.83	654.83	571.53	83.30	430.00
2240101	行政运行	654.83	654.83	571.53	83.30
2240102	一般行政管理事务	430.00				430.00
	合      计	1,307.49	877.49	794.20	83.30	430.00

公开06表

一般公共预算基本支出

 编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级）                                   金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	768.02	768.02
30101	基本工资	220.87	220.87
30102	津贴补贴	195.94	195.94
30103	奖金	9.64	9.64
30107	绩效工资	64.23	64.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	69.16
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	13.86
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99
30113	住房公积金	71.37	71.37
30199	其他工资福利支出	80.86	80.86
302	商品和服务支出	83.30		83.30
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	4.90		4.90
30209	物业管理费	7.04		7.04
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	6.36		6.36
30228	工会经费	9.48		9.48
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	23.22		23.22
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	26.18	26.18
30302	退休费	21.89	21.89
30305	生活补助	4.29	4.29
合计		877.49	794.20	83.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级）

金额单位：万元

单位名称

2022年预算数

2023年预算数

2024年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

34.40

0.00

34.00

0.00

34.00

0.40

29.65

0.00

29.50

0.00

29.50

0.15

28.10

0.00

28.00

0.00

28.00

0.10

 

 

 

公开08表

 

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级）                                                         金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合    计	基本支出	项目支出
	合    计	0	0	0

我单位本年无政府性基金预算支出。

 

 

公开09表

 

 

国有资本经营预算支出表

编制单位：  巴彦淖尔市应急管理局（本级）                                                            金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0

我单位本年无国有资本经营预算支出。

 

公开10表

项目支出表

编制单位： 巴彦淖尔市应急管理局（本级）                                                                         金额单位：万元

类别

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

应急指挥中心运行及举报奖励经费

202001

巴彦淖尔市应急管理局

10.00

10.00

部门预算项目

完善应急预案开展综合及专项应急演练经费

202001

巴彦淖尔市应急管理局

28.00

28.00

部门预算项目

应急管理业务经费

202001

巴彦淖尔市应急管理局

120.00

120.00

部门预算项目

直接监管行业领域安全专项评估检查经费

202001

巴彦淖尔市应急管理局

272.00

272.00

合  计

430.00

430.00

公开11表

项目绩效目标表

   编制单位：巴彦淖尔市应急管理局（本级）                                                                          金额单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

应急指挥中心运行及举报奖励经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

部门预算项目

10.00

目标1：通过设立举报奖励奖，实现社会大众监督安全生产工作； 目标2：维护好指挥平台运行工作，实现四级联动，对突发公共事件迅速响应。

产出指标

数量指标

宣传品印刷次数

正向

大于等于

1

次

5

产出指标

数量指标

举报奖励费次数

正向

大于等于

1

次

5

产出指标

数量指标

十三条电路维护次数

正向

大于等于

1

次

5

产出指标

时效指标

项目完成期限

定性

2024年12月

5

产出指标

时效指标

项目完成及时率

正向

小于等于

95

%

5

产出指标

质量指标

各项工作合格率

正向

大于等于

95

%

8

产出指标

质量指标

各项工作完成率

正向

大于等于

95

%

7

产出指标

成本指标

成本控制率

正向

大于等于

95

%

5

产出指标

成本指标

成本控制有效性

定性

有效

5

效益指标

可持续影响

提升智慧应急平台响应效率

定性

提升

14

效益指标

生态效益

不适用

定性

不适用

1

效益指标

社会效益

对各类事故迅速反应减少经济损失

定性

减少

14

效益指标

经济效益

不适用

定性

不适用

1

满意度指标

服务对象满意度

指挥中心工作人员满意度

正向

大于等于

95

%

5

满意度指标

服务对象满意度

举报人员满意度

正向

大于等于

95

%

5

完善应急预案开展综合及专项应急演练经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

部门预算项目

28.00

1.通过举行演练项目，提高全体指战员身体素质，提高全体指战员应急救援能力，进而降低安全生产事故的经济损失。2.完善修订各项应急预案、对各类风险点及应急资源调查评估、编制及印制《应急响应工作手册》

产出指标

成本指标

成本控制有效性

定性

有效

5

产出指标

成本指标

成本有效控制率

正向

大于等于

95

%

5

产出指标

时效指标

各项工作完成完成率

正向

大于等于

95

%

5

产出指标

时效指标

各项工作完成期限

定性

2024年12月

5

产出指标

质量指标

修订各项应急预案合格率

正向

大于等于

95

%

8

产出指标

数量指标

完善修订各项应急预案

正向

大于等于

3

部

5

产出指标

数量指标

用于组织开展专项应急演练次数

正向

大于等于

1

次

5

产出指标

数量指标

用于组织开展全市综合演练次数

正向

大于等于

1

次

5

产出指标

质量指标

演练达标率

正向

大于等于

95

%

7

效益指标

可持续影响

提高全体指战员应急救援能力

定性

提高

15

效益指标

社会效益

提高全体指战员应急救援技能

定性

提高

15

满意度指标

服务对象满意度

上级主管部门满意度

正向

大于等于

95

%

10

应急管理业务经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

部门预算项目

120.00

通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业企业进行安全生产巡查督查及安全宣传，督促企业落实安全生产主体责任，降低企业安全生产事故率，促进全市安全生产形势的持续稳定好转。

产出指标

数量指标

巡查企业次数

正向

大于等于

30

次

3

产出指标

数量指标

防汛抗旱查灾核灾巡查督查次数

正向

大于等于

5

次

3

产出指标

数量指标

森林草原防灭火凌汛准备巡查督查次数

正向

大于等于

5

次

3

产出指标

数量指标

专项培训次数

正向

大于等于

1

次

3

产出指标

数量指标

宣传次数

正向

大于等于

2

次

3

产出指标

质量指标

宣传覆盖率

正向

大于等于

95

%

5

产出指标

质量指标

培训合格率

正向

大于等于

95

%

5

产出指标

质量指标

督查检查巡查完成率

正向

大于等于

95

%

5

产出指标

时效指标

各项工作完成期限

定性

2024年12月

5

产出指标

时效指标

各项工作完成的及时性

定性

及时

5

产出指标

成本指标

成本控制率

正向

大于等于

95

%

5

产出指标

成本指标

成本控制有效性

定性

有效

5

效益指标

经济效益

无不涉及

定性

无不涉及

1

效益指标

社会效益

提高全市安全管理水平

定性

提高

14

效益指标

生态效益

无不涉及

定性

无不涉及

1

效益指标

可持续影响

降低企业安全生产事故率

定性

降低

14

满意度指标

服务对象满意度

受训人员满意度

正向

大于等于

95

%

5

满意度指标

服务对象满意度

宣传受众满意度

正向

大于等于

95

%

5

直接监管行业领域安全专项评估检查经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

部门预算项目

272.00

1、完成全市16个“三类高风险”生产系统、3座尾矿库“头顶库”、6座三等尾矿库及4个排土场，全市4座非煤矿山安全设施设计评查。 2、完成全市7家高危冶金企业“安全评估+执法+服务+X”，和10家安全设施设计评查。 3、完成11家涉及重大危险源企业和4家危险化学品生产风风险管控工作。

产出指标

时效指标

完成专项任务时间

定性

2024年12月底

5

产出指标

质量指标

发现重大隐患行政处罚率

正向

等于

100

%

5

产出指标

质量指标

评估执法服务覆盖率

正向

大于等于

96

%

5

产出指标

数量指标

设计诊断和高危细分领域安全风险管控企业数量

正向

大于等于

4

个

5

产出指标

数量指标

安全设施设计评查企业数量

正向

大于等于

14

个

5

产出指标

数量指标

评估执法服务企业数量

正向

大于等于

45

个

5

产出指标

时效指标

问题隐患整改时限

定性

2024年12月底

5

产出指标

成本指标

总成本

反向

小于等于

160

万元

5

产出指标

成本指标

成本控制有效性

定性

有效

5

产出指标

质量指标

发现问题整改完成率

正向

等于

100

%

5

效益指标

社会效益

企业安全管理能力

定性

持续提升

6

效益指标

社会效益

各旗县区安全生产形势

定性

持续提升

6

效益指标

社会效益

全市安全生产形势

定性

持续提升

6

效益指标

可持续影响

企业对安全生产的重视程度

定性

持续增强

6

效益指标

可持续影响

企业职工和人民群众在安全生产方面的参与度

定性

持续增强

6

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

正向

大于等于

98

%

10

合  计

430.00