2024年度巴彦淖尔市应急救援支队预算公开

 

 

 

批复时间： 2024 年  1  月 26  日

公开时间： 2024 年  2  月  7  日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市应急救援支队是全市唯一一家通过国家二级救护资质的半军事化管理的从事应急救援工作的专业化、技术化队伍，为巴彦淖尔市应急管理局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担我市境内非煤矿山企业（石油、天然气和液态矿除外）事故灾害的抢险救援工作。

2、承担排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

3、承担非煤矿山应急救援预案或灾害预防处理计划审查的辅助性工作；协助机关开展非煤矿山安全生产预防性检查等工作。

4、开展业务指导工作。

5、参与全市抗震救灾、防凌防汛抢险、地质灾害救援、森林草原火灾救援等自然灾害救援任务。

6、承担市应急管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市应急救援支队单位预算包括：巴彦淖尔市应急救援支队单位预算。

（一）巴彦淖尔市应急救援支队单位机构及人员基本情况

支队下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。比上年减少0家。

市应急救援支队编制数为21人，其中管理人员编制4名，专业技术岗位13名，工勤人员编制4名。核定科级领导职数4名（1正3副）。现实有16人（其中管理人员编制5名，专业技术岗位5名，工勤人员编制6名），另有政府购岗10人，退休人员7人。

（二）巴彦淖尔市应急救援支队及所属单位设置

单位情况表

                                          

三、2024年度单位主要工作任务及目标

承担我市境内非煤矿山企业（石油、天然气和液态矿除外）事故灾害的抢险救援工作。承担排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

非煤矿山应急救援预案或灾害预防处理计划审查的辅助性工作；协助机关开展非煤矿山安全生产预防性检查等工作。开展业务指导工作。参与全市抗震救灾、防凌防汛抢险、地质灾害救援、森林草原火灾救援等自然灾害救援任务。承担市应急管理局交办的其他相关工作。

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度收入、支出预算总计    万元，与上年相比收、支预算总计各增加 51.83 万元，增长（减少） 17.41 %。其中：

（一）收入预算总计 349.61 万元。包括：

1．本年收入合计349.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入 349.61 万元，与上年相比增加      51.83 万元，增长17.41 %。主要原因是人员数量增加，公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因无。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因无。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是……。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（二）支出预算总计349.61 万元。包括：

1．本年支出合计349.61万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（2）公共安全（类）支出 0万元，主要用于无。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因无。

2．年终结转结余0 万元，主要原因无。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度收入预算总计 349.61万元，包括本年收入349.61万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入349.61万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图                                                                                                         

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度支出预算合计349.61万元，其中：

基本支出 319.61 万元，占 91.42 %；

项目支出 30 万元，占8.58%；

事业单位经营支出0万元，占 0 %；

上缴上级支出 0万元，占 0 %；

对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度财政拨款收、支总预算     349.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  51.83 万元，增长17.41 %。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算349.61万元，与上年相比增加 51.83万元，增长17.41 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无。

2.……

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 万元，与上年相比增加 0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因无。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算319.61万元，其中：

（一）人员经费294.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费25.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，比上年预算增加4万元，增长66.67%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加4 万元，主要原因增加车辆2辆，其他车辆老化，维修费用大。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因无。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0万元，主要是用于无。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额 30万元。其中，财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度机构运行经费预算支出25.05万元，与上年相比增加6.66万元，增长36.22%。主要原因是：人员、车辆增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度政府采购支出预算总额17.7 万元，其中：拟采购货物支出 1.8 万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 15.9万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队共有车辆 5辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市应急救援支队2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算30万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘宇坤         联系电话：13240888879