巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

2024年部门预算公开报告

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队是巴彦淖尔市应急管理局所属相当于正科级参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门主要职责

1、受市应急管理局委托，承担有关非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸行业企业安全生产监管及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政执法工作，统一行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权。

2、 承担旗县区应急管理综合行政执法业务指导工作；负责重大案件、跨区域案件的协调管理。

3、承担应急系统执法监察、隐患排查治理的信息报送等工作。

4、参与安全生产事故调查，实施行政处罚工作。

5、承担市应急管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队预算包括：支队本级预算。

（一）巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队机构及人员基本情况

支队预算单位共有1家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家。

核定编制数为12人。其中参照公务员法管理人员编制人数10人，工勤人员编制人数2人、2023年末实有人数8人，比上年减少2人，其原因为调出1人,到龄退休1人。

（二）巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队设置

预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为157.85万元，其来源为一般公共预算拨款157.85万元，无政府性基金拨款收入、事业收入、上年结转结余等。主要用于人员工资福利支出、社会保障性缴费支出、日常办公支出和应急管理执法业务支出。比上年预算净减少25.1 万元，降低7.50%。

净减少的主要原因：人员调出和人员退休。

部门支出预算157.85万元。减少主要是由于人员调出和人员退休。比上年预算减少25.1万元，降低7.50%。净减少的主要原因：人员调出和人员退休。

（一）部门预算收入情况说明

2024年部门预算总收入157.85万元，其中：一般公共预算拨款收入157.85万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2024年部门预算总支出157.85万元，其中：基本支出117.85万元，占比74.7%；项目支出40万元，占比25.34%。

主要用于“机构运转、应急管理执法业务开展等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算157.85万元，其中：一般公共预算拨款收入数为157.85万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为157.85万元，用于以下方面： 灾害防治和应急管理（类）支出124.07万元，占支出的78.60%； 社会保障和就业（类）支出17.60万元，占支出的11.15%；卫生健康业（类）支出7.03万元，占支出的4.45%；住房保障（类）支出9.16万元，占支出的5.80%；

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为157.85万元，比上年财政拨款预算数减少25.1万元，具体情况如下：

1、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）：财政拨款预算数124.07万元。行政运行（项）84.07万元，主要用于行政运行的人员经费保障和公务运行保障支出。比上年预算数减少12.99万元，原因是财政缩减行政运行经费。安全监管（项）40万元主要用于应急管理执法业务支出。比上年预算数减少10万元，原因是业务经费按要求缩减支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为17.60万元。归口管理的行政单位离退休（项）  7.45万元，主要用于离退休人员工资和取暖补贴。比上年预算数增加1.30万元，原因是退休人员增加生活补贴。机关事业单位养老保险缴费（项）9.07万元，主要用于单位的在职人员养老保险缴费，比上年预算减少1.34万元，原因是单位有人员退休。其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）1.08万元，主要用于工伤、失业和企业养老保险缴费。比上年预算数增加0.1万元，原因是缴费基数提高。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为7.03万元。行政单位医疗（项）4.66万元，主要用于缴纳职工基本医保和大额医疗保险。比上年预算数减少0.73万元，原因是单位有到龄退休人员。公务员医疗补助（项）2.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费。比上年预算减少0.03万元，原因是单位有到龄退休人员。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为9.16万元。主要用于缴纳职工住房公积金公补部分。比上年预算数增加9.16万元，原因是缴费方式变更，财政不再代缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出117.85万元，其中：人员经费106.32万元，占基本支出的90.22%；公用经费11.53万元，占基本支出的9.80%。具体情况如下：

1、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）：财政拨款预算数124.07万元。行政运行（项）84.07万元，主要用于行政运行的人员经费保障和公务运行保障支出。比上年预算数减少12.99万元，原因是财政缩减行政运行经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为17.60万元。归口管理的行政单位离退休（项）7.45万元，主要用于离退休人员工资和取暖补贴。比上年预算数增加1.30万元，原因是退休人员增加生活补贴。机关事业单位养老保险缴费（项）9.07万元，主要用于单位的在职人员养老保险缴费，比上年预算减少1.34万元，原因是单位有到龄退休人员。其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）1.08万元，主要用于工伤、失业和企业养老保险缴费。比上年预算数增加0.1万元，原因是缴费基数提高。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为7.03万元。行政单位医疗（项）4.66万元，主要用于缴纳职工基本医保和大额医疗保险。比上年预算数减少0.73万元，原因是缴费基数提高。公务员医疗补助（项）2.39万元，主要用于单位有到龄退休人员。比上年预算减少0.03万元，原因是单位有到龄退休人员。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为9.16万元。主要用于缴纳职工住房公积金公补部分。比上年预算数增加9.16万元，原因是缴费方式变更，财政不再代缴。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门（单位）2024年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2024年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.15万元，占总支出的0.12%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数减少0.05万元，减少25 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为0.15万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.15万元，占支出的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费0万元，占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于我单位无因公出国（境）业务。

2、公务接待费0.15万元，比上年预算数减少0.05万元，下降25%，本年预算比上年执行数减少0.05万元，减少25 %。减少主要是：公务接待次数较少。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于我单位无公务用车。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算11.53万元，比上年减少2.41万元，下降4.82%。主要原因是工作人员调出1人，有1名到龄退休人员。机关运行经费具体明细如下：办公费1.90万元，印刷费0.40万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.21万元，水费0.04万元，电费0.04万元，取暖费1.3万元，物业费1.3万元，其他交通费3.78万元，其他商品和服务支出0.62万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：货物类政府采购预算 0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中0万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，涉及预算单位0家。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，全部门固定资产0万元，无形资产0万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 0辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收收入计划情况

2024年我部门组织征收收入计划65万元，100%纳入预算管理。其中其他一般罚没收入计划65万元，收入项目为应急管理罚没收入。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2024年，我部门对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标3项，一级指标中：产出指标4项，效益指标2项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标4项，包括重点监管企业数量、非重点监管企业数量、专项督查检查次数和业务培训轮训次数；质量指标4项，包括重点监管企业巡查率、非重点监管企业抽查率、业务培训合格率和查出隐患整改率；时效指标2项，包括执法工作计划完成时限和业务培训完成时限；成本指标3项，包括差旅费总成本、执法车辆租赁运行成本和业务培训轮训成本；经济效益指标0项；社会效益指标2项，包括降低安全生产事故造成的社会影响和减少安全生产事故伤亡人数；生态效益指标0项；可持续影响指标1项，包括提升企业安全生产意识；服务对象满意度指标1项，包括企业员工满意度。

第四部分  名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。