2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市
应急管理局（部门）决算公开
部门名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市应急
管理局（部门）
单位负责人：魏晋
财务负责人：韩宝军
编制人：柴媛
报送日期：2024年9月
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门预算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
部门职能
巴彦淖尔市应急管理局是主管全市应急体系建设、指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的综合经济部门。
部门主要职责
（一）负责全市应急管理工作，指导各旗县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与拟订有关政策措施，贯彻落实规程和标准并监督实施。
（三）指导全市应急预案体系建设，贯物落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全市应急避难设施建设。
（四）按照统一部署，牵头建立全市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。
（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）按权限协调指挥全市各类应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与全市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。
（七）按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（八）协调指导全市森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全市自然灾害综合监测预警，组织指导全市自然灾害综合风险评估工作。
（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和我市救灾款物并监督使用。
（十）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查我市有关部门和各旗县区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。
（十ー）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十三）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十四）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十五）完成市委、政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。
（十七）有关职责分工。
1．与自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。接照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关部门森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。
（2）自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调査评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划并指导实施；承担水情早情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实全市防汛抗早指挥部以及水利局防汛抗早的有关要求，执行全市防汛抗旱指挥部指令。
（5）林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导森林和草原消防部门开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。
（6）根据实际情况，自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以商应急管理局，以全市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2．与粮食和物资储备部门在全市救灾物资储备方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，按权限组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）粮食和物资储备部门根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、应急指挥调度科、人事教育训练科、调查评估监测科、火灾监督科、综合减灾科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、政策法规科、综合协调科、救灾保障料、规划科技科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市应急管理局本级、巴彦淖尔市应急救援支队、巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市应急管理局部门（本级） |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
巴彦淖尔市应急救援支队 |
公益一类事业单位 |
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3 |
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023年度部门主要工作完成情况
2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾等工作的重要指示批示精神，坚决落实党中央重大决策部署，统筹发展和安全，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦“零缺位、零死亡”目标，压责任、严执法、重整治，坚决稳控安全生产形势；防林火、战洪涝、抗干旱，奋力夺取抢险救灾新胜利；强弱项、补短板、固根本，积极推进应急管理体系和能力现代化建设，以高水平安全保障我市高质量发展。
一、深入开展政治思想建设，为应急管理高质量发展提供坚强有力组织保障
局党委坚持以党的政治建设为统领，全面加强政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，有效保障各项工作落实落细。
一是全面加强党的理论和业务学习。扎实开展主题教育，有机融合、一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制五项重点措施。认真落实“第一议题”制度，通过党委会议、中心组理论学习、“三会一课”、“学习强国”、应急管理大讲堂及主题党日活动等形式，让习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。2023年共组织党委中心组学习24次，党委书记讲专题党课4次，举办读书班3期，高频次开展专题研讨，形成高质量调研报告9篇。持续开展“双报到、双服务、双报告”和“破难题、促发展”活动，与应急厅第十一党支部结对共建，与五星社区打造“党建＋社区”党建联合体。王凯同志代表我市参加中央和国家机关工委“学思想 强党性 共奋斗”知识挑战赛，荣获学习优秀个人奖。付笙同志荣获全市党建引领助企纾困“服务先锋·金牌店小二”擂台比武活动三等奖。我局荣获市“牢记嘱托、感恩奋进”主题演讲比赛优秀组织奖。
二是全面推进宣传思想和意识形态工作。局党委将意识形态工作纳入机关党建工作责任制，专题部署意识形态工作，重视宣传思想建设，做到管阵地把导向强队伍。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全方位、多角度组织好各项组织生活，坚守意识形态阵地。深化“对标找差、争创一流”，形成了以“三个强化”“四个创新”“五个率先”为主要做法的典型经验，修编110项16万字的工作制度汇编。机关党委、机关纪委全面履职，5个党支部堡垒更为坚固。开展“学思践悟二十大、助企纾困促发展”“烈士纪念日公祭”等活动。我局6篇典型经验信息被人民网等中央媒体采纳刊发。付笙同志被评为巴彦淖尔市首届“向上向善好青年”称号，李强同志被评为2022-2023年度市级“青年岗位能手”荣誉称号。
三是全面加强民族团结创建工作。认真学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足边疆民族地区和应急管理实际，推动各民族交往交流交融。将铸牢中华民族共同体意识纳入我局“三定”方案，主动协调对接市委统战部和民委，有形有感有效创建民族团结进步示范单位，通过宣讲研讨、党日活动和业务融合等，全面加强民族团结和统一战线工作。韩宝军同志荣获市退役军人事务工作先进个人称号，市应急救援支队被市委、政府授予全市民族团结进步模范集体称号。
二、深入贯彻落实上级决策部署，多措并举推进应急管理高质量发展
2023年，全市共发生生产安全事故13起、死亡10人，同比事故起数减少15起，下降53.6%，死亡人数减少18人，下降64.3%，全市未发生较大及以上生产安全事故，未发生自然灾害亡人事件，安全生产形势总体平稳。
（一）坚决扛起维护安全稳定政治责任。一是市委、政府召开35次会议研究部署安全生产工作（市委常委会9次、政府常务会8次、专题会议6次和全市安全生产工作会议12次），全面落实上级安全生产部署要求。二是动态调整20个行业领域市直有关部门和单位安全生产工作职责清单，最大限度消除监管盲区。健全8个安全专业委员会，进一步强化对重点行业领域安全生产监管。三是2023年度全市绩效考核工作中将市安委会成员单位安全生产工作首次列入考核指标，全力推动市直有关部门和单位认真履职，形成齐抓共管的工作合力。
（二）扎实开展全面细致的安全隐患大排查大整治。一是以“1+3+5”（1即安全隐患大排查大整治；3即危化品、燃气、自建房三个集中治理；5即道路运输、有限空间、建设工程、高处坠落、机械伤害五个专项整治行动）整治为抓手，全面开展安全隐患大排查大整治，聚焦矿山、危化品、道路交通、城镇燃气、建筑施工、冶金工贸、消防安全等重点领域，深入推进“打非治违”等专项整治行动。2023年，全市共排查整改一般问题隐患44466项，停产停业整顿68户次，打击关闭取缔非法生产经营单位10处，行政拘留7人，实施安全生产行政处罚1316.426万元。二是“带着媒体、带着执法人员、带着专家”深入各旗县区先后开展4轮安全生产督导检查，共督查企业339户次，通报反馈问题1314项。三是认真落实盟市互查工作，全面组织完成旗县区交叉互检工作，对11个重点行业领域通过“交换场地”方式检查企业185户次，排查整改问题隐患1200项。四是深入推进全市生产经营单位大起底行动，共汇总统计生产经营单位159454户，全面提升安全生产精细化管理水平。五是聚焦矿山、危险化学品、自建房、城镇燃气、特种设备、消防安全、道路交通等重点行业领域开展为期1个月的岁末年初安全隐患大排查大整治。截至目前，已排查各类问题隐患3401条。
（三）全力推进重大事故隐患专项排查整治2023行动。一是印发《专项实施方案》和《重大事故隐患判定标准汇编》手册，有针对性开展专题培训、宣传解读，推动各地各部门严格对标，提升排查成效。二是健全周调度、月通报、督办交办和跟踪落实机制，建立完善重大隐患台账，逐一明确整改责任单位、措施和时限，定期调度整治进展情况。全市累计排查重大事故隐患172项，企业自查重大事故隐患82项，已全部完成整改。三是深化“安全评估+执法+服务”，通过购买服务方式，争取专项资金287万元，聘请安科院35人专家团队与应急部门组成6个检查组对37户非煤矿山、危化品和冶金工贸企业进行安全评估，有效防范遏制重特大事故发生。
（四）大力提升安全监管依法行政能力。一是严格安全监管。非煤矿山领域全面落实包保责任，督促非煤矿山企业建立完善双重预防机制，完成37座尾矿库在线监测系统建设，推动31座符合闭库条件的尾矿库闭库销号，推动矿山企业向机械化、自动化、信息化迈进。危险化学品领域建立安全管理长效机制，完善禁限控目录，运用“风险监测预警和双重预防机制数字化系统”，实现对全市13户、43处重大危险源企业实时在线监测。冶金工贸领域印发系列工作方案，坚持检查与执法并重，推动企业安全生产主体责任落实，消除各类问题隐患。二是认真推进法治政府建设。深化应急管理综合行政执法改革，严格执行“三项制度”，统筹推进尊法、学法、守法、用法和普法工作。今年共对直接监管企业进行执法检查146户（次），下达执法文书878份，立案53起，行政处罚357.4万元。三是优化营商环境。减材料、减环节、减时限，我局40个行政服务事项全部实现全流程“一网通办”，政务服务窗口被评为人民满意服务窗口，工作人员被评为先进个人，企业群众评价满意度100%。四是对标常州市应急管理局，从专家库管理、安责险运行、深化执法改革三个方面争创一流。目前专家库储备专家235人，推动382家高危行业企业投保安责险，创新开展“预执法服务”，全面应用“互联网+执法”系统，执法规范化水平明显提升，巴彦淖尔市应急局代表队在全区应急执法大比武竞赛上，荣获团体三等奖。
（五）建立健全安全生产长效机制。一是创新实施“一风险一预警、一周一讲堂、一月一张自查表、一季度一评估、一情况一通报、一事故一剖析”机制，推动安全生产治理向事前预防转型。建立行政执法三级动态赋分机制，使企业从“被动接受监管”向主动“自查自纠”转变，提升发现问题解决问题的意愿和能力。二是修订安全生产通报、警示、约谈、挂牌督办4个办法，建立安全生产领域失信行为联合惩戒、举报奖励、安全生产事故隐患责任倒查、专家评估执法服务、安全生产违法违规行为和重大事故隐患媒体曝光5个制度，持续向旗县区和行业部门传导压力、推动责任落实。三是认真执行生产安全事故属地政府、行业监管部门、应急管理部门“三报告”工作机制；组织有关地区和部门召开事故剖析会4次，举一反三查找安全生产工作中存在的短板和不足。
（六）持续加强安全生产宣传教育培训。一是督促各地各部门观看《生命重于泰山》专题片，邀请自治区应急厅领导为市县两级党政领导授课2次，举办全市应急管理能力提升专题培训班1期，举办“应急管理大讲堂”16期，累计培训各级干部超过3500人次。二是持续推动“巴彦淖尔市应急广播”应用，开办《应急全聚焦》访谈节目，目前已播出41期，2023年10月巴彦淖尔市应急广播荣获“优秀志愿服务组织”称号。三是举办巴彦淖尔市2023年“安康杯”知识竞赛，7个旗县区及巴彦淖尔经济技术开发区的30余家企业参加。四是开展全市企业主要负责人履行安全生产法定职责大培训行动，建立“逢查必考”工作机制。累计培训企业6871户次、企业主要负责人10399人次。五是推行全员岗前“十分钟”安全培训，提高从业人员的安全意识和防范能力。
（七）全力以赴做好防灾减灾救灾工作。一是毫不放松抓好防凌防汛工作。组织市水利、住建、气象、自然资源等部门联合开展汛前检查和联合会商研判，启动市Ⅳ级和Ⅲ级抗旱应急响应各1次，调拨部分抗旱物资装备。二是扎实做好冬春森林草原防灭火工作。冬春防火期按期发布森林草原防灭火戒严令，统筹做好空地协同、预警值守、宣传引导、应急处置、实战演练及安全培训等工作，综合提升森林草原防灭火工作水平。三是居安思危强化抗震救灾准备。全面加强《巴彦淖尔市重特大地震灾害应急处置操作手册》培训，规范我市地震应急处置工作流程，开展市“守护北疆安全·2023巴彦淖尔市抗震救灾演练”。组织“5.12”防灾减灾周宣传活动，建立自然灾害数据库和1784人的灾害信息员队伍，推动查灾核灾救灾精准到位。
（八）稳步提升突发事件应急处置能力。一是提升应急指挥调度能力。加强“智慧应急”信息化应用，整合水利、气象、地震等13个部门信息资源，借助一张图开展监测预警、会商研判、线上执法、指挥调度等“智慧应急”工作。二是提升队伍全域作战能力。市应急救援支队被自治区应急厅纳入自治区级综合应急救援队伍，成立自治区第一支水上区域专业救援队伍，结合组建的航空应急救援队、无人机编队，全市落实综合性、骨干、专业、基层、企业和社会六类应急救援队伍7900余人，初步构建立体化救援体系。三是提升综合应急救援能力。健全“1+50+37”应急预案体系，开展市森林草原火灾扑火、水域救援、危化品事故等应急演练6次，加快推进巴彦淖尔市航空应急救援体系建设，自治区应急厅长期驻防我市直升机1架，用于森林草原防火、防汛等作业和训练。
（九）千方百计争取上级项目资金支持。一是争取到总投资6000万元的巴彦淖尔市航空护林站项目，中央投资4800万元；实施总投资约8100万元的尾矿库治理项目，已拨付3800万元对7座尾矿库闭库销号治理。二是争取到中央自然灾害救灾资金（冬春救助、洪涝灾害、干旱灾害）2726万元；防汛抗旱物资装备约350万元；代储自治区各类物资2.4万件，价值约577万元；国债项目约5300万元。2023年争取到位上级项目资金超过1.7亿元，是往年的6倍多。
（十）其他工作完成情况
上年度考核反馈的10条具体问题已全部完成整改。
三、深入抓好党风廉政建设工作
一是认真落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任清单，强化党委主体责任、主要负责人第一责任和领导班子“一岗双责”，把党风廉政建设融入各项工作中。经常性开展警示教育，在节假日等重要节点，向全体党员干部职工发送提醒、警示等廉政信息，提醒大家过好“廉节”，把好“廉关”。以“三逢三必”为抓手（即逢节必令，抓好党员干部崇廉拒腐第一步；逢新必教，系好党员干部勤廉从业第一扣；逢岗必防，守好党员干部履职用权第一关），努力营造风清气正政治生态。
二是高质高效抓好巡视、巡察反馈问题整改。2022年市委第二轮巡察反馈的14项32条具体问题已全部整改完成。2023年，自治区党委安全生产专项巡视问题于12月18日反馈，我局按照市委整改方案和职责分工全力加快涉及问题整改销号。市委安全生产专项巡察问题于12月25日反馈，我们已制定整改方案，采取有力措施，明确整改责任，确保所有问题按期整改销号。
四、深入抓好作风建设工作
全面落实自治区党委“七个摒弃”和“规范、精减、提速”工作要求，推动各项工作精准精细。强化队伍建设，从市直部门调入专业人员2名，接收中组部挂职党委委员、副局长1名。根据人岗相适原则，提拔、调整一批专业人员，营造争当“干事创业好班子、担当作为好干部”的浓厚氛围。从严落实中央八项规定、自治区党委和市委工作要求，抓好“三公经费”和规范办公用房等制度的执行落实，严格执行领导干部个人有关事项报告等规定。认真执行民主集中制，加强对“一把手”、班子成员和环节干部监督工作，全面提振干事创业精气神。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度收入、支出决算总计2124.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加734.80万元，增长 52.89%，变动原因：追加专项项目经费，2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名调入人员12名追加工资、四险两金、清算2022年人员工资等，年初结转和结余87.19万元。与上年决算相比，收、支总计各增加438.75万元，增长26.03%。。其中：
（一）收入决算总计2124.22万元。包括：
1.本年收入决算合计2037.04万元。与上年决算相比，增加 428.76万元，增长 26.66%，变动原因：本年度追加项目，项目经费比上年增加，相较增加15名人员，人员经费增加，使得本年收入决算增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余87.19万元。与上年决算相比，增加 9.98万元，增长 12.93%，变动原因：其他收入形成非财政结转结余收入。
（二）支出决算总计 2124.22万元。包括：
1.本年支出决算合计 2093.16万元。与上年决算相比，增加 494.87万元，增长30.96%，变动原因：本年度追加项目，项目经费比上年增加，相较增加15名人员，人员经费增加，使得本年支出决算增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余31.07万元。结转和结余事项：捐赠拨款事项。与上年决算相比，减少56.12万元，减少64.37%，变动原因：我单位存在捐赠拨款事项。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度本年收入决算合计2037.04万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2037.04万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度本年支出决算合计2093.16万元，其中：
本年基本支出 1445.97万元，占69.08%；
本年项目支出 647.19万元，占30.92%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计2052.38万元，与年初预算相比，收、支总计各增加662.95万元，增长47.71%，变动原因：追加专项项目经费，2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名调入人员12名追加工资、四险两金、清算2022年人员工资等；与上年决算相比，收、支总计各增加442.76万元，增加27.51%，变动原因：追加专项项目经费，2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名调入人员12名追加工资、四险两金、清算2022年人员工资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2037.04万元。与年初预算1389.42万元相比，完成年初预算的146.61%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 221.67万元，与年初预算相比增加 86.20万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算25.36万元，支出决算27.04万元，完成年初预算的 106.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年年增加行政退休人员2人，因此支出增加。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异，原因：2023年退休事业人员不变。
3.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.98万元，支出决算95.61万元，完成年初预算的109.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名和调入人员12名，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.54 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算，都是实际发生时追加预算。
5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算37.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门孙龙去世追加其抚恤金的遗属补贴，死亡抚恤支出增加。
6.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退役军人事务局给我单位拨来军队转业干部安置经费，用于支付我单位转来的军队转业干部发生的经费。
7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算14.58万元，支出决算15.41万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名和调入人员12名，人员增加，企业养老保险、失业保险、工伤保险缴费支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 77.88万元，与年初预算相比增加 12.02万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.35万元，支出决算41.51万元，完成年初预算的114.20 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名和调入人员12名，人员增加，行政单位医疗缴费支出增加。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.96万元，支出决算14.37万元，完成年初预算的131.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我部门通过事业公开招聘引进事业人员9名和调入人员5名，人员增加，事业单位医疗缴费支出增加。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.55万元，支出决算21.99万元，完成年初预算的118.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名和调入人员12名，人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 101.47万元，与年初预算相比增加 8.23万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.24万元，支出决算101.47万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名和调入人员12名，人员增加，住房公积金支出增加。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出决算数为 1636.03万元，与年初预算相比增加 541.16万元。其中：
1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算657.53万元，支出决算839.53万元，完成年初预算的127.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员3名和调入人员12名，追加人员工资，清算22年工资福利，因此人员经费支出增加。
2．应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算160万元，支出决算328.29万元，完成年初预算的205.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门追加安全专项评估检查项目经费168.6万元，用于开展直接监管的三类高危行业领域（非煤矿山、冶金工贸、危险化学品）企业开展安全专项评估检查工作，因此经费支出增加。
3．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算50万元，支出决算46.81万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：执法支队开展执法工作实际与预算有出入。因此支出未达到100%。
4．应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算30万元，支出决算29.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：应急救援支队开展救援工作实际与预算有出入。因此支出未达到100%。
5．应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算197.33万元，支出决算219.29万元，完成年初预算的111.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年救援支队追加人员工资，清算22年工资福利，因此人员经费支出增加。
6．自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算42.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位追加第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费42.51万元，因此决算数与年初预算数的有差异。
7．自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算99.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年上级下达中央自然灾害救灾资金（第一批抗旱救灾补助）资金，下拨我部门99.6万元用于购买抗旱设备，因此决算数与年初预算数的有差异。
8．其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年上级下达生态保护和修复体支撑体系专项2023年中央预算内投资资金，下拨我部门30万元用于巴彦淖尔市航空护林站建设项目减少，因此决算数与年初预算数的有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1389.85万元，其中：
（一）人员经费1275.89万元。主要包括：基本工资300.50万元、津贴补贴251.05万元、奖金19.55万元、绩效工资154.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.61万元、职业年金缴费27.54万元、职工基本医疗保险缴费55.89万元、公务员医疗补助缴费21.99万元、其他社会保障缴费15.41万元、住房公积金101.47万元、其他工资福利支出158.97万元、退休费35.75万元、抚恤金37.14万，生活补助0.38万元。
（二）公用经费 113.96万元。主要包括：办公费16.52万元、手续费0.08万元、水费0.99万元、电费6.39万元、邮电费1.58万元、取暖费7.09万元、物业管理费8.90万元、差旅费0.65万元、维修（护）费9.31万元、培训费3.70万元、专用燃料费0.09万元、劳务费0.6万元、工会经费11.48万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他交通费用32.58万元、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置4.56万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 647.19万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 535.59万元。主要包括：办公费7.66万元，印刷费3.99万元、电费3.10万元、物业管理费31.13万元、差旅费77.98万元、维修（护）费15.10万元、租赁费9.78万元、 培训费16.92万元、专用材料费1.29万元、被装购置费6.82万元、专用燃料费0.5万元、劳务费37.89万元、委托业务费246.20万元、公务用车运行维护费28.86万元、其他交通费用34.20万元、其他商品和服务支出14.16万元。
（三）资本性支出111.60万元，主要包括：办公设备购置3.29万元、专用设备购置108.31万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 35.63万元，支出决算 33.31万元，完成预算的 93.48%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 35.49万元，支出决算 33.31万元，完成预算的 93.86%；公务接待费全年预算 0.14万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因受业务活动的开展情况影响三公经费未完成100%支付。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 33.31万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 33.31万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）的情形。
2.公务用车购置及运行维护费支出 33.31万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在公务用车购置的情形。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在公务用车购置的情形。
（2）公务用车运行维护费支出 33.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少 14.33万元，减少30.08%，变动原因：受业务活动的开展情况影响本年公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国内公务接待支出的情形；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国（境）外公务接待支出的情形。与上年决算相比，减少0.15万元，减少100%，变动原因：受业务活动的开展情况影响本年公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度机构运行经费支出决算 113.96万元。比上年决算相比，增加 13.49万元，增长 13.42%，变动原因：，变动原因：2023年应急局部门人员增加办公经费增加，追加公务员交通补贴，因此上涨。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度政府采购支出总额461.54万元，其中：政府采购货物支出108.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出353.11万元。政府采购授予中小企业合同金额 431.15万元，占政府采购支出总额的93.42%，其中：授予小微企业合同金额421.51万元，占政府采购支出总额的91.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.39%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金647.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“应急管理业务经费”、“应急指挥中心运行及举报奖励经费”、“2023年中央自然灾害救灾资金+(第一批抗旱救灾补助)资金”、“军队转业干部补助经费”、“完善应急预案开展综合及专项应急演练经费项目”，11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出647.19万元，政府性基金支出0万元。未对上述11个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。 从评价情况来看，以上项目能够严格按照财务制度的规定，合理使用资金，做到了专款专用，拟定的年度工作发展规划和年度工作计划能够组织有序进行实施，各科室在领导班子的带领下能够各司其职，较好地完成了项目2023年的预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（部门）2023年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，11 个项目的绩效自评结果。
1.应急管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.97分。全年预算数为120万元，执行数为119.69万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业企业推进了“打非治违”等专项整治行动。巡查企业339户次，防汛抗旱查灾核灾巡查督查12次，森林草原防灭火凌汛准备巡查督查12次，专项培训1次，举办安全月宣传大型宣传2次。提高了大众安全意识，督促企业落实安全生产主体责任，降低了企业安全生产事故率，促进全市安全生产形势的持续稳定好转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.应急指挥中心运行及举报奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成无人机购买保险1次，十三条电路维护1次，举报奖励费1次，值班办公设备购置1次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.2023年中央自然灾害救灾资金+(第一批抗旱救灾补助)资金项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，项目自评得分96.96分。全年预算数为100万元，执行数为99.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：根据《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金(第批抗旱救灾补助)的通知》(巴财资环〔2023〕826号)，下达专项资金100万元，我单位结合干旱灾害实际情况和市本级抗旱救灾设施设备储备情况，购买了应急抗旱设备，各式抗旱排涝水泵13台、便携式帐篷20套、飞行救生艇1台等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.军队转业干部补助经费项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，项目自评得分96.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据自治区财政厅《关于提前下达2022年中央军队转业干部补助经费预算指标的通知》（内财社〔2021〕1583号）要求，分配我单位中央军队转业干部补助经费10万元。对转业干部历年接收军队转业干部8人，军队转业干部培训1次，以确保安干部的稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5.完善应急预案开展综合及专项应急演练经费项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展全市综合演练1次，组织开展专项应急演练1次，完善修订各项应急预案6部，提高了全体指战员身体素质，提高全体指战员应急救援能力，为降低安全生产事故的经济损失打下基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
应急管理业务经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
120.00 |
120.00 |
119.69 |
10 |
99.74 |
9.97 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
120.00 |
119.69 |
—— |
99.74 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业企业进行安全生产巡查督查及安全宣传，督促企业落实安全生产主体责任，降低企业安全生产事故率，促进全市安全生产形势的持续稳定好转。 |
举办全市应急安全专项培训，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业企业进行安全生产巡查督查及安全宣传，开展安全专项评估检查，督促企业落实安全生产主体责任，降低企业安全生产事故率，促进全市安全生产形势的持续稳定好转。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
巡查企业次数 |
正向 |
大于等于 |
300 |
339 |
次 |
3 |
3 |
|
|
防汛抗旱查灾核灾巡查督查次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
6 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
森林草原防灭火凌汛准备巡查督查次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
6 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
专项培训次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
宣传次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
巡查检查核查完成率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
7 |
3 |
|
||
|
隐患排查率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
隐患整改率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
宣传覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
工作完成期限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
|
||
|
工作完成及时性 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
反向 |
小于等于 |
120 |
119.69 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
成本控制率 |
定性 |
|
显著 |
显著 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高全市安全管理水平 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
15 |
13 |
|
|
|
可持续影响 |
降低企业安全生产事故率 |
定性 |
|
降低 |
降低 |
|
15 |
13 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受训人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
宣传受众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
95.97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
应急指挥中心运行及举报奖励经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：通过设立举报奖励奖，实现社会大众监督安全生产工作； |
完成举报奖励奖，实现社会大众监督安全生产工作； |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
无人机购买保险次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
4 |
4 |
|
|
十三条电路维护次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
4 |
4 |
|
|||
|
举报奖励费次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
4 |
4 |
|
|||
|
值班办公设备购置次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
7 |
7 |
|
||
|
维护合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
工作完成期限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
|
||
|
项目完成及时率 |
反向 |
小于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
成本控制有效性 |
定性 |
|
有效 |
有效 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
对各类事故迅速反应减少经济损失 |
定性 |
|
减少 |
减少 |
|
15 |
12 |
|
|
|
可持续影响 |
提升智慧应急平台响应效率 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
15 |
12 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
指挥中心工作人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
举报人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年中央自然灾害救灾资金 (第一批抗旱救灾补助)资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
99.60 |
10 |
99.60 |
9.96 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
99.60 |
—— |
99.60 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：切实做好抗旱工作的组织、指导、协调、督促工作。 |
已经完成：目标1：切实做好抗旱工作的组织、指导、协调、督促工作。目标2：全面提升抗旱救灾能力，确保人民群众生命财产安全。目标3：确保抗旱救灾设施设备安全存储、及时维修，为受灾地区及时提供设施设备保障。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
CGZ150-150-15型抗旱排涝水泵 |
正向 |
等于 |
5 |
5 |
套 |
1 |
1 |
|
|
200ZW-300-12抗旱排涝水泵 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
套 |
2 |
2 |
|
|||
|
200ZW-1000-20抗旱排涝水泵 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
套 |
2 |
2 |
|
|||
|
背负式高压接力水泵 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
台 |
1 |
1 |
|
|||
|
强光手电筒 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
个 |
1 |
1 |
|
|||
|
喊话器 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
个 |
1 |
1 |
|
|||
|
飞行救生艇 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
台 |
2 |
2 |
|
|||
|
双人便携式帐篷 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
顶 |
1 |
1 |
|
|||
|
单人便携式帐篷 |
正向 |
等于 |
10 |
10 |
顶 |
1 |
1 |
|
|||
|
望远镜 |
正向 |
等于 |
4 |
4 |
个 |
1 |
1 |
|
|||
|
帐篷照明灯 |
正向 |
等于 |
20 |
20 |
个 |
1 |
1 |
|
|||
|
折叠桌椅 |
正向 |
等于 |
20 |
20 |
套 |
1 |
1 |
|
|||
|
质量指标 |
解决群众饮水困难情况 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
||
|
饮水管道验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
购买设备验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
人畜饮水合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
修理、新建水井合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
铺设自来水管道及新建和维修水井完成时限 |
定性 |
|
2023年12月31日前 |
2023年11月31日 |
|
3 |
3 |
|
||
|
租赁水罐车、水泵等救灾设施设备及拉运人畜饮水投入及时性 |
定性 |
|
及时 |
及时 |
|
4 |
4 |
|
|||
|
购置设施设备完成时限 |
定性 |
|
2023年12月31日前 |
2023年11月31日 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
购买 CGZ150-150-15型抗旱排涝水泵5套 |
反向 |
小于等于 |
6.03 |
6.03 |
万元 |
1 |
1 |
|
||
|
购买200ZW-300-12抗旱排涝水泵3套 |
反向 |
小于等于 |
23.7 |
23.7 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
购买200ZW-1000-20抗旱排涝水泵3套 |
反向 |
小于等于 |
43.95 |
43.95 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
购买背负式高压接力水泵2台 |
反向 |
小于等于 |
8.4 |
8.4 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
购买强光手电筒10个 |
反向 |
小于等于 |
0.25 |
0.25 |
万元 |
0.5 |
0.5 |
|
|||
|
购买喊话器10个 |
反向 |
小于等于 |
0.16 |
0.16 |
万元 |
0.5 |
0.5 |
|
|||
|
购买飞行救生艇1台 |
反向 |
小于等于 |
15 |
15 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
购买双人便携式帐篷10顶 |
反向 |
小于等于 |
0.51 |
0.15 |
万元 |
0.5 |
0.5 |
|
|||
|
购买单人便携式帐篷10顶 |
反向 |
小于等于 |
0.41 |
0.41 |
万元 |
0.5 |
0.5 |
|
|||
|
购买望远镜4个 |
反向 |
小于等于 |
0.38 |
0.38 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
购买帐篷照明灯20个 |
反向 |
小于等于 |
0.42 |
0.42 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
购买折叠桌椅20套 |
反向 |
小于等于 |
0.8 |
0.8 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过维修人畜饮水管道、水井、水塔等设施，降低人畜饮水成本。 |
定性 |
|
显著 |
显著 |
|
5 |
5 |
|
|
|
通过抗旱水泵、发电机、水罐车、水槽、净水设备等的投入，可以减轻干旱灾害对农牧民造成的经济损失。 |
定性 |
|
显著 |
显著 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
通过维修人畜饮水管道、水井等设施及拉运水等措施，保障人畜饮水安全。 |
定性 |
|
显著 |
显著 |
|
5 |
4 |
|
||
|
通过抗旱水泵、发电机、水罐车、水槽、净水设备等的投入，可以提升农牧民应对干旱灾害的应对能力，保障受灾群众基本生活，维持社会大局稳定。 |
定性 |
|
显著 |
显著 |
|
5 |
4 |
|
|||
|
可持续影响 |
受灾地区人民生活质量 |
定性 |
|
持续改善 |
改善 |
|
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾受助群众满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96.96 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
军队转业干部补助经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
9.99 |
10 |
99.90 |
9.99 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
9.99 |
—— |
99.9 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为转业干部进行政策指导、档案结转与存放、教育培训、办公设备购置，以确保安干部的稳定 |
为6名转业干部及7名退役军人完成了进行政策指导、档案结转与存放、教育培训、办公设备购置，确保了军转干部的稳定。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
历年接收军队转业干部人数 |
正向 |
大于等于 |
6 |
6 |
人 |
7 |
7 |
|
|
军队转业干部培训次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
补助经费及时拨付率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
||
|
使用经费符合相关政策规定比率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
项目任务完成期限 |
定性 |
|
2023年12月31日 |
2023年12月31日 |
|
5 |
5 |
|
||
|
项目任务完成及时率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
任务完成总成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
成本控制有效率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障军转干部管理 |
定性 |
|
效果显著 |
效果显著 |
|
8 |
7 |
|
|
|
社会影响度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
7 |
6 |
|
|||
|
可持续影响 |
促进社会和谐 |
定性 |
|
长期 |
显著 |
|
7 |
6 |
|
||
|
确保安置军转干部稳定 |
定性 |
|
长期 |
显著 |
|
8 |
8 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
军转转业干部满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96.99 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
完善应急预案开展综合及专项应急演练经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.通过举行演练项目，提高全体指战员身体素质，提高全体指战员应急救援能力，进而降低安全生产事故的经济损失。2.完善修订各项应急预案、对各类风险点及应急资源调查评估、编制及印制《应急响应工作手册》 |
举行演练项目，提高全体指战员身体素质，提高全体指战员应急救援能力，进而降低安全生产事故的经济损失。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
用于组织开展全市综合演练次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
5 |
5 |
|
|
用于组织开展专项应急演练次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
完善修订各项应急预案 |
正向 |
大于等于 |
3 |
6 |
部 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
演练达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
||
|
修订各项应急预案完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
工作完成期限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
|
||
|
工作完成及时性 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
反向 |
小于等于 |
30 |
30 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
成本有效控制率 |
定性 |
|
有效 |
有效 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高全体指战员应急救援技能 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
15 |
13 |
|
|
|
可持续影响 |
提高全市总体应急救援能力 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
15 |
13 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
上级主管部门满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
以2023年中央自然灾害救灾资金 (第一批抗旱救灾补助)资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
2023年中央自然灾害救灾资金 (第一批抗旱救灾补助)
资金项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
根据《财政厅关于下达2023年中央自然灾害救灾资金(第一批抗旱救灾补助)的通知》(内财资环(2023)1015号)、市委领导对《市应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金(第一批抗旱救灾补助)分配情况的报告》(巴应急发(2023)89号)的批示意见、《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金(第一批抗旱救灾补助)的通知》（巴财资环(2023)826号），现下达本级单位2023年中央自然灾害救灾资金(第一批抗旱救灾补助)100万元.本次下达的2023年中央自然灾害救灾资金(第一批抗旱救灾补助)专项用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出，后期根据实际灾情清算。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：目标1：切实做好抗旱工作的组织、指导、协调、督促工作。目标2：全面提升抗旱救灾能力，确保人民群众生命财产安全。目标3：确保抗旱救灾设施设备安全存储、及时维修，为受灾地区及时提供设施设备保障。
绩效目标实际完成情况：切实做好了抗旱工作的组织、指导、协调、督促工作，全面提升抗旱救灾能力，确保人民群众生命财产安全。确保了抗旱救灾设施设备安全存储、及时维修，为受灾地区及时提供设施设备保障。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，对照年初确定的绩效目标及各项任务，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，为下一年度预算的合理安排提供数据支撑，促进工作效率提高。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数99.60万元，其中：财政拨款99.60万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
2023年中央自然灾害救灾资金 (第一批抗旱救灾补助)资金项目资金下达后，我单位通过对现有的干旱设备品目和数量进行分析，确定了抗旱救灾设备的采购品目和数量，采用招标的方式对设备进行采买，采购的设备到库后积极开展验收入库病支付货款做好资产增量登记。通过采购抗旱救灾设备，大大提升我市干旱应急救灾能力，确保人民群众生命财产安全打下了坚实的基础。
（四）项目资金管理情况。
在预算支出资金使用和管理方面，我单位严格按照财政制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序，加强资金的使用管理，做到专人专户管理，建立健全财务档案，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。全年资金使用合规合法，无截留、挪用等现象，资金使用产生的效益明显，但是由于受工作进度影响，存在资金开支时间进度不均衡的现象。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)CGZ150-150-15型抗旱排涝水泵，目标值等于5套，实际完成5套，分值1，得分1。
2)200ZW-300-12抗旱排涝水泵，目标值等于3套，实际完成3套，分值2，得分2。
3)200ZW-1000-20抗旱排涝水泵，目标值等于3套，实际完成3套，分值2，得分2。
4)背负式高压接力水泵，目标值等于2台，实际完成2台，分值1，得分1。
5)强光手电筒，目标值等于10个，实际完成10个，分值1，得分1。
6)喊话器，目标值等于10个，实际完成10个，分值1，得分1。
7)飞行救生艇，目标值等于1台，实际完成1台，分值2，得分2。
8)双人便携式帐篷，目标值等于10顶，实际完成10顶，分值1，得分1。
9)单人便携式帐篷，目标值等于10顶，实际完成10顶，分值1，得分1。
10)望远镜，目标值等于4个，实际完成4个，分值1，得分1。
11)帐篷照明灯，目标值等于20个，实际完成20个，分值1，得分1。
12)折叠桌椅，目标值等于20套，实际完成20套，分值1，得分1。
2、质量指标
13)解决群众饮水困难情况，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
14)饮水管道验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
15)购买设备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
16)人畜饮水合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
17)修理、新建水井合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
3、时效指标
18)铺设自来水管道及新建和维修水井完成时限，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年11月31日，分值3，得分3。
19)租赁水罐车、水泵等救灾设施设备及拉运人畜饮水投入及时性，目标值及时，实际完成及时，分值4，得分4。
20)购置设施设备完成时限，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年11月31日，分值3，得分3。
4、成本指标
21)购买 CGZ150-150-15型抗旱排涝水泵5套，目标值小于等于6.03万元，实际完成6.03万元，分值1，得分1。
22)购买200ZW-300-12抗旱排涝水泵3套，目标值小于等于23.7万元，实际完成23.7万元，分值1，得分1。
23)购买200ZW-1000-20抗旱排涝水泵3套，目标值小于等于43.95万元，实际完成43.95万元，分值1，得分1。
24)购买背负式高压接力水泵2台，目标值小于等于8.4万元，实际完成8.4万元，分值1，得分1。
25)购买强光手电筒10个，目标值小于等于0.25万元，实际完成0.25万元，分值0.5，得分0.5。
26)购买喊话器10个，目标值小于等于0.16万元，实际完成0.16万元，分值0.5，得分0.5。
27)购买飞行救生艇1台，目标值小于等于15万元，实际完成15万元，分值1，得分1。
28)购买双人便携式帐篷10顶，目标值小于等于0.51万元，实际完成0.15万元，分值0.5，得分0.5。
29)购买单人便携式帐篷10顶，目标值小于等于0.41万元，实际完成0.41万元，分值0.5，得分0.5。
30)购买望远镜4个，目标值小于等于0.38万元，实际完成0.38万元，分值1，得分1。
31)购买帐篷照明灯20个，目标值小于等于0.42万元，实际完成0.42万元，分值1，得分1。
32)购买折叠桌椅20套，目标值小于等于0.8万元，实际完成0.8万元，分值1，得分1。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
33)通过维修人畜饮水管道、水井、水塔等设施，降低人畜饮水成本。目标值显著，实际完成显著，分值5，得分5。
34)通过抗旱水泵、发电机、水罐车、水槽、净水设备等的投入，可以减轻干旱灾害对农牧民造成的经济损失。目标值显著，实际完成显著，分值5，得分5。
6、社会效益
35)通过维修人畜饮水管道、水井等设施及拉运水等措施，保障人畜饮水安全。目标值显著，实际完成显著，分值5，得分4。
36)通过抗旱水泵、发电机、水罐车、水槽、净水设备等的投入，可以提升农牧民应对干旱灾害的应对能力，保障受灾群众基本生活，维持社会大局稳定。目标值显著，实际完成显著，分值5，得分4。
7、生态效益
8、可持续影响
37)受灾地区人民生活质量，目标值持续改善，实际完成改善，分值10，得分9。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
38)受灾受助群众满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分96.96分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题
无。
（二）资金管理使用存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
将绩效评价作为今后该项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力，根据本年度绩效评价，合理规划下一年度资金安排，做到节约项目资金，加强项目资金管理的目的。进一步强化预算管理意识，提供预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。凡事做到先预算后开支，不断提高财政资金的使用效益。
（二）措施及办法。
根据《财政厅关于印发<关于建立健全防止资金沉淀长效机制的意见>的通知》(内财库【2023】402号）文件精神，我单位按照文件要求建立了防止资金沉淀长效机制：（1）严格按照文件要求细化预算编制工作。（2）严格项目支出预算。（3）严格国库集中支付管理。（4）加强政府采购预算管理。（5）加快预算执行进度。（6）加强存量资金管理。（7）加强绩效评价与结果运用。（8）建立责任追究机制。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：柴媛 联系电话：0478-8528026
第五部分 2023年度部门决算表
见附件。
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