目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市应急救援支队是全市唯一一家通过国家二级救护资质的半军事化管理的从事应急救援工作的专业化、技术化队伍，为巴彦淖尔市应急管理局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、承担我市境内非煤矿山企业（石油、天然气和液态矿除外）事故灾害的抢险救援工作。

2、承担排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

3、承担非煤矿山应急救援预案或灾害预防处理计划审查的辅助性工作；协助机关开展非煤矿山安全生产预防性检查等工作。

4、开展业务指导工作。

5、参与全市抗震救灾、防凌防汛抢险、地质灾害救援、森林草原火灾救援等自然灾害救援任务。

6、承担市应急管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构无。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市应急救援支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市应急救援支队	公益一类事业单位

 

三、2023年度单位主要工作完成情况

2022年，巴彦淖尔市应急救援支队在市应急管理局党委的正确领导和上级部门的指导帮助下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义应急救援思想，主动适应“全灾种、大安全、大应急”新使命和新要求，紧紧围绕应急管理体系的完善和应急救援能力的提升，完成了市局党委下达的年度各项工作任务。

（一）制定完善管理制度

为了进一步提升队伍的整体素质，坚持不断完善制度建设，制定印发了支队内部管理制度、应急救援综合实训基地管理制度及应急救援装备管理制度等各项管理制度，从制度层面规范日常工作和人员管理，做到惟制度管人，以制度约束人。努力增强队员工作的积极性和自觉性，不断提升专业化、系统化水平，确保能够做到不论是矿山企业事故，还是自然灾害事故，都能做到反应迅速，科学施救。

（二）不断强化业务学习和体能训练，全面提高综合素质

为了突出抓好应急救援支队的能力提升，支队紧紧抓住作战要素科学化配置这个根本，用铁杵磨针的毅力摸爬滚打、实战实训，用借力打力的精神精准发力、科学施训，有效地提升了全体队员遂行使命任务的能力素质。

业务学习及培训方面：三名指挥员参加全国矿山救援队大中队指挥员培训；七名队员参加内蒙古煤矿安全培训中心组织的2023年度非煤矿山救护队员复训班；全体指战员参加各类应急救援装备厂家技术人员培训3次；船舶生产厂家技术人员培训2次；常态化开展非煤矿山救护理论知识学习和考核；5名指战员到中山大学参加巴彦淖尔市应急管理能力提升专题培训。

体能及技能训练方面：今年共组织进行仪器操作训练640人次，救援准备（含闻警出动、入井准备）65次，医疗急救训练49次，一般技术操作（含挂风障、砖密闭、架木棚等共7项）48次，综合体质训练180次、激烈运动16次，军事化风纪、礼节、队容训练150次，惰气、高炮灭火训练60人次。组织开展佩用四小时氧气呼吸器野外沙漠行走10公里拉练2次。冰面救援训练2次；水上救援训练5次；帐篷拆装训练20次；抛投器训练20次；应急照明灯训练20次；每季度开展理论考试，并有针对性地开展理论考试及一般技术操作竞赛。

（三）开展矿山企业安全检查，主动签订应急救援协议

为了切实提升非煤矿山领域应急救援能力和服务水平，全面掌握矿山企业生产系统、应急物资和装备、行车路线等情况，支队采取“上门服务的形式”，深入一线，与非煤矿山企业开展签订救护协议和开展预防性安全检查服务活动，目前共与48户矿山企业签订应急救援协议。

（四）强化队伍实战能力建设，不断提升综合救援能力

先后参加了2月10日冰面救援实战演练；6月2日“平安北疆-巴彦淖尔市、临河区森林草原防火灾扑火实战演练；6月16日“守护北疆安全-2023”巴彦淖尔市抗震救灾演练；6月27日“救援先锋-2023”水域救援实战演练；8月24日西部铜业公司井下炮烟中毒事故应急救援演练；9月5日上海中博工贸发展有限公司乌拉特中旗284金矿“冒顶片帮”事故救援实战演练，积极促建战斗力强悍的精英型救援团队。

2023年支队先后参加了“8.10”杭锦后旗沙海镇洪涝灾害抢险救援、“8.11”临河区狼山镇水域救援、“10.1”乌拉特前旗非煤矿山事故救援在内的3次实战救援。

（五）积极参加各类评选活动获得荣誉

救援支队指战员每日开展跑步、检力器、单杠、篮球等科目训练。对各类应急救援装备的使用进行日常训练，增强设备的使用技能，并定期进行检查和维护保养。通过体能和业务素质的提升，2023年6月1日，救援支队被自治区应急管理厅授予自治区级综合应急救援队伍，并现场进行了授旗。同时支队还参加了全市青年文明号创建、全市民族团结进步模范集体评选以及“体彩杯”2023年巴彦淖尔市直机关干部职工第十二届运动会，并被共青团巴彦淖尔市委员会评选为“2022-2023年度青年文明号”，被中共巴彦淖尔市委员会、巴彦淖尔市人民政府评选为“全市民族团结进步模范集体”，被中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会、巴彦淖尔市总工会、巴彦淖尔市体育局、巴彦淖尔市文化旅游广电局评为“体育道德风尚奖”等各类奖项和荣誉。

（六）推进“政企联动、协同作战”的非煤矿山应急救援体系

为有效解决我市非煤矿山企业分布分散、应急救援半径过大，战线过长难以覆盖等问题，协调推进大中型矿山企业建立辐射周边地区的专兼职矿山救护队伍。支队先后多次到内蒙古华拓矿业公司、太平矿业和乌拉特后旗紫金、万城、东矿公司协调推进兼职救护队组建工作。目前，华拓矿业和太平矿业已经制定了组建矿山救援队伍方案，紫金、万城、东矿三户企业已联合成立兼职救护小队，并纳入支队序列，同时将内蒙古大中矿业股份有限公司成立的兼职救护队纳入支队序列。

（七）加强与国家救援队伍、地方应急救援队伍、社会公益性应急救援队伍之间的协作联动

为全面促进全市应急救援队伍相互沟通了解，进一步加强市应急救援支队与国家救援队伍、地方救援队伍、社会公益性队伍之间的信息互通、资源共享和优势互补，救援支队先后到巴彦淖尔市消防救援大队新华东街特勤站、巴彦淖尔市森林消防救援中队、巴彦淖尔蓝天救援队、五原县应急救援大队就应急救援协作和做好新形势下综合应急救援工作进行深入交流。

（八）防凌防汛及水域救援领域工作开展情况

按照内蒙古自治区防汛抗旱指挥部工作部署，救援支队组建了气垫船队伍，于2月18日进驻自治区防凌前线指挥部，于3月16日圆满完成汽垫船巡堤查险各类任务。于6月27日在巴彦淖尔市综合应急救援实训基地挂牌成立巴彦淖尔市水域应急救援大队。并邀请巴彦淖尔市蓝天救援队和巴彦淖尔市森林消防救援中队人员共同开展了“救援先锋-2023”水域救援实战演练。同时为了突出抓好队伍能力提升，科学制定训练计划，多次组织队员到镜湖开展船舶驾驶、水上飞翼、抛投器救援等科目训练，有效提升了指战员水域救援综合能力。

（九）质量标准化工作开展情况

为了有效提升全支队的质量标准化水平，支队扎扎实实开展了质量标准化工作。一是按照《矿山救护规程》和《内蒙古非煤矿山救护队质量标准化考核规范》，每季度组织队员对设备、设施进行自检，并开展自查自评工作。二是队员日常训练，严格按照《内蒙古非煤矿山救护队质量标准化考核规范》的要求分步骤进行，通过持而不息的努力，使队员能够更好地熟悉和掌握规范。从而把规范养成习惯，把习惯变为规范。为迎接2023年度质量标准化考核做好准备。

 

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队2023年度收入、支出决算总计336.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加38.97万元，增长13.09%，变动原因：2023年我单位通过事业公开招聘引进事业人员1名，调入人员2名，追加增人增资工资、四险两金、清算2022年人员工资，因此收支总计各增加；与上年决算相比，收、支总计各减少70.88万元，减少17.39%。其中：

（一）收入决算总计336.75万元。包括：

1.本年收入决算合计 333.15万元。与上年决算相比，减少70.88万元，减少17.54%，变动原因：本年度相较上年减少3名人员，人员经费减少，加之削减项目经费50万元，使得本年收入决算减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余3.60万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：未使用年初结转和结余，因此未变动。

（二）支出决算总计336.75万元。包括：

1.本年支出决算合计333.15万元。与上年决算相比，减少-70.88万元，减少17.54%，，变动原因：本年度相较上年减少3名人员，人员经费减少，加之削减项目经费50万元，使得本年收入决算减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余3.60万元。结转和结余事项：以前年度结转结余资金。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：未使用年初结转和结余，因此未变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队2023年度本年收入决算合计333.15万元，其中：

 本年一般公共预算财政拨款收入333.15万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队 2023年度本年支出决算合计333.15万元，其中：

本年基本支出303.17万元，占91.00%；

本年项目支出29.99万元，占9.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计336.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加38.45万元，增长12.91%，变动原因：2023年我单位通过事业公开招聘引进事业人员1名，调入人员2名，追加增人增资工资、四险两金、清算2022年人员工资，因此收支总计增加；与上年决算相比，收、支总计各减少69.88万元，减少17.21%，变动原因：本年度相较上年减少3名人员，人员经费减少，加之削减项目经费50万元，因此收支总计增加减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算333.15万元。与年初预算297.78万元相比，完成年初预算的111.88%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为41.37万元，与年初预算相比增加7.79万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异，原因：2023年退休事业人员不变。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.53万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的113.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员1名和调入人员2名，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算，都是实际发生时追加预算。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.51万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的120.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位预算确定的企业养老保险、失业保险、工伤保险缴费基数，与实际不一致，因此支出有差异。

（二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为19.69万元，与年初预算相比增加4.29万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.96万元，支出决算14.37万元，完成年初预算的131.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我部门通过事业公开招聘引进事业人员1名和调入人员2名，人员增加，基数调整，事业单位医疗缴费支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.44万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的119.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员1名和调入人员2名，人员增加，基数调整，公务员医疗补助缴费支出增加。

（三）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为22.82万元，与年初预算相比增加1.35万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.47万元，支出决算22.82万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我部门通过事业公开招聘引进事业人员1名和调入人员2名，人员增加，基数调整，住房公积金支出增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出决算数为249.28万元，与年初预算相比增加21.95万元。其中：

1．应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算30万元，支出决算29.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：应急救援支队开展救援工作实际与预算有出入。因此支出未达到100%。

2．应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算197.33万元，支出决算219.29万元，完成年初预算的111.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年救援支队追加人员工资，清算22年工资福利，因此人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算303.17万元，其中：

（一）人员经费 284.80万元。主要包括：基本工资59.23万元、津贴补贴47.13万元、绩效工资34.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.76万元、职业年金缴费3.84万元、职工基本医疗保险缴费14.37万元、公务员医疗补助缴费5.31万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金22.82万元、其他工资福利支出60.11万元、退休费8.54万元。

（二）公用经费18.37万元。主要包括：办公费3.59万元、手续费0.01万元、水费0.11万元、电费1.30万元、邮电费0.19万元、取暖费1.00万元、物业管理费2.60万元、差旅费0.34万元、维修（护）费1.31万元、培训费0.12万元、专用燃料费0.09万元、工会经费2.33万元、公务用车运行维护费4.41万元、办公设备购置0.97万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算29.99万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出29.99万元。主要包括：印刷费1万元、差旅费10.00万元、培训费7万元、专用材料费1.29万元、被装购置费5万元、专用燃料费0.50万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他商品和服务支出2.00万元。

（三）资本性支出0.71万元，主要包括：专用设备购置0.71万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.99万元，支出决算 5.90万元，完成预算的 98.58%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.99万元，支出决算 5.90万元，完成预算的 98.58%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受业务活动的开展情况影响三公经费未完成100%支付。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出5.90万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.90万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）的情形。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.90万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在公务用车购置的情形。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在公务用车购置的情形。

（2）公务用车运行维护费支出5.90万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少8.23万元，减少58.25%，变动原因：受业务活动的开展情况影响本年公务用车运行维护费。 

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国内公务接待支出的情形；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国（境）外公务接待支出的情形。与上年决算相比，减少0万元，减少100%，变动原因：受业务活动的开展情况影响本年公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队2023年度机构运行经费支出决算18.37万元。比上年决算相比，减少2.17万元，减少10.56，变动原因：，变动原因：2023年本单位人员减少办公经费减少，因此减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队2023年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.14万元。政府采购授予中小企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的87.71%，其中：授予小微企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的79.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.78%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金29.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“应急救援项目经费”，1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29.99万元，政府性基金支出0万元。未对上述1个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目能够严格按照财务制度的规定，合理使用资金，做到了专款专用，拟定的年度工作发展规划和年度工作计划能够组织有序进行实施，队员在队长的带领下能够各司其职，较好地完成了项目2023年的预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急救援支队2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，9个项目的绩效自评结果。

1.应急管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：提高平时训练、演练、复训、安全检查等行动的开展，提高了全体指战员救援能力，完成了各项救援任务。为实际救援行动的开展，奠定了基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		应急救援项目经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急救援支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		29.99		10	99.97		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		29.99		——	99.97		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提高全体指战员救援能力，保证完成各项救援任务					提高平时训练、演练、复训、安全检查等行动的开展，提高了全体指战员救援能力，完成了各项救援任务。为实际救援行动的开展，奠定了基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加复训次数	正向	大于等于	15	16	人次	3	3
			救援装备齐全率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			平时训练次数	正向	大于等于	255	255	次	3	3
			参加演练人数	正向	大于等于	60	75	人次	3	3
			平时训练时长	正向	大于等于	510	510	小时	3	3
		质量指标	各项救护技能达标率	正向	大于等于	99	100	%	7	7
			装备使用率	正向	大于等于	95	100	%	8	8
		时效指标	项目完成时限	正向	等于	12	12	月	5	5
			项目完成及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		成本指标	成本有效控制率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
			项目总成本	反向	小于等于	30	29.99	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高全体指战员应急救援技术	定性		提高	提高		15	13
		可持续影响	提高应急队伍整体应急能力	定性		提高	提高		15	13
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			救护队员满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
总分									100	96

 

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以2023年应急救援项目经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2023年应急救援项目经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目目标：完成应急救援各类任务，做好队员的培训、训练、演练等相关工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高全体指战员救援能力，保证完成各项救援任务

绩效目标实际完成情况：提高平时训练、演练、复训、安全检查等行动的开展，提高了全体指战员救援能力，完成了各项救援任务。为实际救援行动的开展，奠定了基础。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，对照年初确定的绩效目标及各项任务，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，为下一年度预算的合理安排提供数据支撑，促进工作效率提高。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数29.99万元，其中：财政拨款29.99万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度我单位摸清本市应急救援事故风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识本市和各地区应急救援能力水平。加强全体指战员训练、演练，组织队员参加复训16人次，平时训练次数达到255次，装备操作使用率是达到了100%，各项救护技能达标率全部为100%，组织开展黄河防汛、山洪灾害、地震救援、森林草原防灭火、矿山等有脚本和无脚本“双盲”应急演练14次，组织安全风险会商研判10余次，启动全市防凌、防汛、抗旱和自然灾害救灾等应急响应5次。不仅提高了全体救护队员的救援技能，更为实际救援行动的开展，奠定了基础。

（四）项目资金管理情况。

在预算支出资金使用和管理方面，我支队严格按照财政制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序，加强资金的使用管理，做到专人专户管理，建立健全财务档案，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。全年资金使用合规合法，无截留、挪用等现象，资金使用产生的效益明显，但是由于受工作进度影响，存在资金开支时间进度不均衡的现象。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)参加复训次数，目标值大于等于15人次，实际完成16人次，分值3，得分3。

2)救援装备齐全率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

3)平时训练次数，目标值大于等于255次，实际完成255次，分值3，得分3。

4)参加演练人数，目标值大于等于60人次，实际完成75人次，分值3，得分3。

5)平时训练时长，目标值大于等于510小时，实际完成510小时，分值3，得分3。

2、质量指标

6)各项救护技能达标率，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值7，得分7。

7)装备使用率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

8)项目完成时限，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

9)项目完成及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

10)成本有效控制率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

11)项目总成本，目标值小于等于30万元，实际完成29.99万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

12)提高全体指战员应急救援技术，目标值提高，实际完成提高，分值15，得分13。

7、生态效益

8、可持续影响

13)提高应急队伍整体应急能力，目标值提高，实际完成提高，分值15，得分13。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)上级部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

15)救护队员满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96分，等级为A。

四、存在问题

项目立项、实施存在问题。

无

资金管理使用存在问题。

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

将绩效评价作为今后该项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力，根据本年度绩效评价，合理规划下一年度资金安排，做到节约项目资金，加强项目资金管理的目的。进一步强化预算管理意识，提供预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。凡事做到先预算后开支，不断提高财政资金的使用效益。

（二）措施及办法。

根据《财政厅关于印发<关于建立健全防止资金沉淀长效机制的意见>的通知》(内财库【2023】402号）文件精神，我单位按照文件要求建立了防止资金沉淀长效机制：（1）严格按照文件要求细化预算编制工作。（2）严格项目支出预算。（3）严格国库集中支付管理。（4）加强政府采购预算管理。（5）加快预算执行进度。（6）加强存量资金管理。（7）加强绩效评价与结果运用。（8）建立责任追究机制。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴媛           联系电话：0478-8528026

 

第五部分 2023年度部门决算表

 

见附件。