三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队严格按照年度监督检查工作计划和年度”双随机”抽查工作安排，突出企业主体责任落实、夯实基层基础、完善工作机制、创新监管方式，继续规范安全生产行政执法行为，依法强化安全生产执法监察力度，增强执法检查的计划性、针对性、有效性，为全市经济建设保驾护航。

一、2023年主要工作

（一）工作任务完成情况。

为了科学履行安全生产监督管理职责，落实行政执法责任，不断提高全市安全生产行政执法水平，严肃查处安全生产领域各类事故隐患。按照《巴彦淖尔市应急管理局2023年度安全生产监督检查计划》，检查发现生产经营单位问题隐患1709项，通过责令整改、行政处罚、跟踪督办等手段，目前整改率达99%。全年各类文书下达准确无误，文书正确使用率为100%，没有发生因执法错误而引发的行政诉讼。执法支队已完成年度执法计划和年度“双随机”抽查计划任务。

（二）安全生产执法工作情况。

支队执法人员对市辖区内的非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等企业进行了125户次的执法检查，共深入企业检查650个工作日，对市级监督检查企业覆盖率达到计划要求，现将具体情况汇报如下：

1、市级监督检查企业的覆盖。本年度重点监管企业15户，全部聘请专家或联合其他监管部门配合检查，已完成覆盖15户，覆盖率100%。

2、“安全评估+执法+服务+X”工作。配合市局业务科室对直接监管领域31户重点企业开展执法工作，发现隐患1096条，已全部整改完毕。对25户企业和10个相关人员违法行为立案28件，处罚款211.6万元。

3、一月一张表”工作落实。对5户企业落实“一月一张表”和主要负责人履行法定安全生产职责情况进行复核执法，对5个企业主要负责人违法行为立案5件，处罚款12.5万元。  

4、配合上级部门评估执法。配合应急厅和矿山监察局开展2次安全评估、3次盟市交叉互查、1次示范性执法，受理移交案件10件。

5、“双随机、一公开”工作。按照年度抽查计划对15户企业开展“双随机”抽查，联合市监部门对6户企业开展跨部门联合抽查。对今年作出的全部59个行政处罚决定均按照求在国家企业信用信息公示系统和信用中国网站进行了“双公示”，主动对接发改部门按照工作流程办理了3件信用修复。同时按月对我局“两单一库”进行更新修订并同步录入“双随机”监管系统。

6、行政处罚案件办理。共立案46件，其中对36户企业和23个相关负责人进行了行政处罚，共处罚款291.6万元。

7、典型案例报送。全市已报送46个合格案例，已提前完成全年报送任务。全市报送率、合格率达双一百，名列自治区第一。

8、考核问题项整改。针对“执法公示、执法全过程记录和法制审核相关印证资料等不规范”的问题，制定了整改方案，三项整改举措已经完成并且得到自治区有关业务处室的认可。执法支队安排专人负责行政执法全过程记录工作，制作全过程记录明细表，归档175份执法影像资料，做到一案一档，执法过程全程可查。执法支队推送的1份执法案卷在2023年全市行政执法案卷评查过程中被评选为全市优秀案卷。通过全市提升行政执法规范化水平专项行动，抽查评查各地各执法部门结办的行政处罚案件，经初审、专家评审、复审后，选取我局2022年1件案件作为典型案例编辑出版。

二、2023年亮点工作

（一）多措并举，执法服务双管齐下

今年，执法支队聘请行业专家对2个旗县总计18户企业开展两轮次的“预执法服务”工作，参会人员达200余人。“预执法服务”由市应急执法支队组织被服务企业管理人员和一线职工集中召开座谈会，告知本行业重点检查事项，由专家现场逐条讲解，并依照相关法律法规对相关违法行为的后果进行告知，督促企业对照问题进行自查自改。活动期间由执法人员给企业发放对“预执法服务”的评价表作为反馈。

8月，市安委会印发《安全生产“六个一”工作机制》的通知，全市推行“六个一”工作机制。执法支队迅速行动，对全市重点工贸行业企业落实“一月一张表”情况开展复核执法，针对5户企业主要负责人未履行法定安全生产管理职责的违法行为进行处罚。通过对企业主要负责人的经济处罚，极大提高了其安全生产主体责任意识，促进了其安全生产履职积极性。

（二）对标找差，线上执法全面落地

一是在推行“互联网+执法”系统方面，支队与旗县区执法队伍建立“互联网+执法联席会”机制，全面加强日常工作交流。目前已经启动5次联席会，落实了今年“典型案例”报送任务和“企业信息库”完成率达百分之百的目标。二是建立“互联网+执法”系统应用情况月报制度，对于连续月报2次不达标的旗县区，执法支队已经在其属地范围内进行了三次示范性执法。三是4月份组织旗县区执法队伍进行一次线上培训交流会，以培训促改进，以先进带动后进。四是6月份执法支队与旗县执法人员进行“互联网+执法”系统座谈，主要对执法数据统计和执法检查录入方面工作进行深入交流。五是主动对接自治区有关处室，对“互联网+执法”系统统计方面的重点数据进行分析，制定了行之有效的改进措施。

目前，我市已全面推行“互联网+执法”系统，完成“一单两库”数据的录入。全市录入742户企业信息，线上下达行政执法文书3181份。全市执法人员全部采用“互联网+执法”系统开展在线案件办理、相关信息录入，实现了全国执法检查清单共享共用和执法文书全流程电子化，规范了执法行为，提高了执法效率。

三、工作中存在的问题

一是通过“互联网+执法”系统统计报表，反映出部分旗县区存在“只监管、不执法，只执法、不执罚”的问题；  

二是执法人员力量薄弱、业务能力偏低，对新修订的法律法规、规章及条例等掌握的不扎实，相关业务培训不到位。

四、2024年重点工作

（一）落实“六个一”工作机制。

持续进行多轮次的“一月一张表”复核执法，对发生过生产安全事故的重点地区、重点行业进行抽查，尤其是对企业主要负责人和安全生产管理人员履职情况开展精准执法，点对点、人盯人地提高企业管理层安全生产意识和管理水平，压实企业安全生产主体责任。

（二）推进“互联网+执法”系统。

发挥推动我市“互联网+执法”系统推广应用和数据共享工作中牵头作用，不断完善工作方案，明确各科室的职责分工，深化推动“互联网+执法”应用全覆盖，做好执法数据整合及政企闭环应用工作。

（三）实行三级动态赋分机制。

按照《巴彦淖尔市应急管理行政执法三级动态赋分机制》的通知要求，加快推动三级动态赋分机制落实，建立公布第一批企业赋分情况。根据评分等级对企业进行针对性监督，从而避免了重复检查，压缩工作时间，提高工作效率，切实减轻企业负担。

（四）汲取先进地区工作经验。

继续在“对标找差、争创一流”工作方面找准发力点，扎实有效落实其中的8项措施，通过不断累计经验，持续改进8项措施，切实做到有实效。

（五）提高队伍自身能力素质。

加强行政执法自身能力和廉政建设，组织执法业务培训，提高监察人员执法素质，树立良好的行政执法形象。定期开展执法业务学习交流和案卷评审，分享成功经验和查找短板不足。在完成年度执法任务的基础上，加大执法检查频次和力度，在注重服务型执法和有温度执法的同时，对整改不及时不到位和涉及重大安全隐患的，坚持零容忍的态度，勤查重罚。

 

 

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计187.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5万元，增加2.73%，变动原因：2023年我单位追加人员工资、四险两金、清算2022年人员工资等，年初结转和结余7.07万元。与上年决算相比，收、支总计各减少19.33万元，减少9.32%。其中：

（一）收入决算总计187.95万元。包括：

1.本年收入决算合计180.89万元。与上年决算相比，减少19.33万元，减少9.65%，变动原因：2023年我单位一人退休，一人转岗，使得本年收入决算减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余7.07万元。与上年决算相比无差异。

（二）支出决算总计 187.95万元。包括：

1.本年支出决算合计 187.95万元。与上年决算相比，减少19.33万元，减少9.65%，变动原因：2023年我单位一人退休，一人转岗，使得人员经费减少，使得本年支出决算减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余7.07万元。与上年决算相比无差异。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度本年收入决算合计180.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入180.89万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度本年支出决算合计180.89万元，其中：

本年基本支出134.08万元，占74.12%；

本年项目支出46.81万元，占25.88%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计187.95万元，与上年决算相比，收、支总计各减少19.33万元，减少9.32%，变动原因：2023年我单位一人退休，一人转岗；使得支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出决算180.89万元。与年初预算182.95万元相比，完成年初预算的98.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为21.42万元，与年初预算相比增加3.91万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.15万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.41万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的87.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年养老保险基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.20 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算，都是实际发生时追加预算。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 7.78万元，与年初预算相比持平。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.39万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为10.02万元，与年初预算相比减少 0.58万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.60万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位一人退休，一人转岗，人员减少，住房公积金支出减少。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出决算数为 141.66万元，与年初预算相比减少5.4万元。其中：

1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算97.06万元，支出决算94.85万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位一人退休，一人转岗，人员减少，使得人员经费支出减少。

2．应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算46.81万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年执法支队开展执法工作实际与预算有出入。因此支出未达到100%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理管理综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算134.08万元，其中：

 （一）人员经费121.85万元。主要包括：基本工资31.24万元、津贴补贴28.95万元、奖金10.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元、职业年金缴费5.20万元、职工基本医疗保险缴费5.39万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金10.02万元、其他工资福利支出12.12万元、退休费6.32万元。

  （二）公用经费12.23万元。主要包括：办公费3.04万元、水费0.10万元、电费0.31万元、取暖费1.30万元、物业管理费1.30万元、培训费0.09万元、工会经费1.11万元、其他交通费用4.98万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算46.81万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 37.74万元。主要包括：差旅费11.05万元、培训费1.69万元、劳务费5万元、其他交通费用18万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）资本性支出9.07万元，主要包括：办公设备购置1.07万元、专用设备购置8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费支出0.20万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）的情形。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在公务用车购置的情形。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在公务用车购置的情形。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。变动原因：我单位不存在公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国内公务接待支出的情形；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国（境）外公务接待支出的情形。与上年决算相比，减少0.15万元，减少100%，变动原因：本单位严格控制每年的三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度机构运行经费支出决算12.23万元。比上年决算相比，减少2.1万元，减少14.65%，变动原因：按财政要求缩减公务支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。政府采购授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金46.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。    

组织对“应急管理执法经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.81万元，政府性基金支出0万元。对上述1个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目能够严格按照财务制度的规定，合理使用资金，做到了专款专用，拟定的年度工作发展规划和年度工作计划能够组织有序进行实施，各科室在领导班子的带领下能够各司其职，较好地完成了项目2023年的预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，1个项目的绩效自评结果。

1、应急管理执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.26分。全年预算数为50万元，执行数为46.81万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对重点监管企业和非重点监管企业的执法任务；对执法人员完成1次业务培训、轮训。发现的主要问题及原因：受实际情况影响，执法计划与预算有出入，所以支出未能达到预算的100%。下一步改进措施：根据2023年度预算项目绩效管理，为今后年度的同类项目预算提供有力依据，合理调整预算项目。加强业务能力，认真分析预算项目绩效，精准测算和编制下一年度预算项目。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		应急管理执法经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		48.81		10	97.62		9.76
		其中：财政拨款	50.00	50.00		48.81		——	97.62		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点监管企业数量	正向	等于	7	7	户	4	4
			非重点监管企业数量	正向	等于	255	255	户	4	4
			专项督查检查次数	正向	大于等于	2	2	次	4	4
			业务培训轮训次数	正向	大于等于	2	1	次	3	1.5
		质量指标	重点监管企业巡查率	正向	等于	100	100	%	3	3
			非重点监管企业抽查率	正向	大于等于	5	5	%	4	4
			业务培训合格率	正向	等于	100	100	%	4	4
			查出隐患整改率	正向	等于	100	100	%	4	4
		时效指标	执法工作计划完成时限	反向	小于等于	202212	0	年月	5	5
			业务培训完成时限	反向	小于等于	202212	0	年月	5	5
		成本指标	差旅费总成本	反向	小于等于	25	25	万元	4	4
			执法车辆租赁运行成本	反向	小于等于	20	20	万元	3	3
			业务培训轮训成本	反向	小于等于	10	10	万元	3	3
	效益指标	社会效益	降低安全生产事故造成的社会影响	定性		降低	10		10	10
			减少安全生产事故伤亡人数	定性		减少	10		10	10
		可持续影响	提升企业安全生产意识	定性		提升	10		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业员工满意度	正向	大于等于	90	10	%	10	10
总分									100	98.26

（三）单位项目绩效评价结果。

2023年应急管理执法经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.26分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

2023年应急管理执法经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

开展应急管理综合行政执法工作所需的差旅、执法车辆运行维护、执法人员培训、执法设备器材购置等方面的经费保障。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。

（三）绩效目标实际完成情况：1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况，项目日常组织管理情况，绩效目标及完成情况自我衡量。了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在问题及原因，及时总结经验。对照年初确定的绩效目标及各项任务，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，为下一年度预算合理安排提供数据支撑，促进工作效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数46.81万元，其中：财政拨款46.81万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

首先，完成执法支队的物业管理费的支付，保障了执法支队的正常运转。其次，完成了执法支队车辆的租赁支付，聘请专家对各旗县的专项检查，直接保障了我支队直接监管行业领域开展‘’安全+评估+执法+服务”专项行动。再次，完成了执法支队人员业务培训支付，切实提升了执法人员的业务水平，加强了执法人员的执法能力和执法水平。

（四）项目资金管理情况。

在预算支出资金使用和管理方面，我支队严格按照财政制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围，标准和程序，加强资金的使用管理，做到专户管理，建立健全财务档案，确保了专项资金使用管理的规范性，安全性和合理性有效性，全年资金使用合理规范，误截留，挪用等现象，资金使用陈胜德效益明显，从申请资金到资金支付，资金支付进度迅速和不存在资金结余等问题。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)重点监管企业数量，目标值等于7户，实际完成7户，分值4，得分4。

2)非重点监管企业数量，目标值等于255户，实际完成255户，分值4，得分4。

3)专项督查检查次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值4，得分4。

4)业务培训轮训次数，目标值大于等于2次，实际完成1次，分值3，得分1.5。

2、质量指标

5)重点监管企业巡查率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

6)非重点监管企业抽查率，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值4，得分4。

7)业务培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

8)查出隐患整改率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

3、时效指标

9)执法工作计划完成时限，目标值小于等于202212年月，实际完成0年月，分值5，得分5。

10)业务培训完成时限，目标值小于等于202212年月，实际完成0年月，分值5，得分5。

4、成本指标

11)差旅费总成本，目标值小于等于25万元，实际完成25万元，分值4，得分4。

12)执法车辆租赁运行成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值3，得分3。

13)业务培训轮训成本，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)降低安全生产事故造成的社会影响，目标值降低，实际完成10，分值10，得分10。

15)减少安全生产事故伤亡人数，目标值减少，实际完成10，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

16)提升企业安全生产意识，目标值提升，实际完成10，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

17)企业员工满意度，目标值大于等于90%，实际完成10%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.26分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题。

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

将绩效评价作为今后该项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力，根据本年度绩效评价，合理规划下一年度资金安排，做到节约项目资金，加强项目管理的目的，进一步强化预算管理意识，提供预算编制的科学性，合理性，准确性和可控性，凡是做到先预算后开支，不断提高财政资金的使用效益。

（二）措施及办法。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：单立柱         联系电话：0478-8525330

 

第五部分 2023年度单位决算表

     见附件。