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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

单位职能

巴彦淖尔市应急管理局是主管全市应急体系建设、指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的综合经济部门。

单位主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各旗县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与拟订有关政策措施，贯彻落实规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全市应急避难设施建设。

（四）按照统一部署，牵头建立全市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）按权限协调指挥全市各类应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与全市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

（七）按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）协调指导全市森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全市自然灾害综合监测预警，组织指导全市自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和我市救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查我市有关部门和各旗县区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十ー）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）完成市委、政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。

（十七）有关职责分工。

1．与自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。接照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关部门森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。

（2）自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调査评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划并指导实施；承担水情早情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实全市防汛抗早指挥部以及水利局防汛抗早的有关要求，执行全市防汛抗旱指挥部指令。

（5）林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导森林和草原消防部门开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。

（6）根据实际情况，自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以商应急管理局，以全市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与粮食和物资储备部门在全市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，按权限组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）粮食和物资储备部门根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、应急指挥调度科、人事教育训练科、调查评估监测科、火灾监督科、综合减灾科、危险化学品监督管理科、矿山监督管理一科、矿山监督管理一科、工贸行业监督管理科、政策法规科、安全生产监督考核科、综合协调科、救灾保障料、规划科技科、机关党委。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市应急管理局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市应急管理局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，全市共发生生产安全事故29起、死亡31人，同比事故起数减少14起、下降32.6%，死亡人数减少6人、下降16.2%，未发生因自然灾害亡人事件，黄河凌汛、洪涝、旱灾、雨雪冰冻、森林草原火灾、地震和地质灾害等防范有力，全市安全生产形势总体平稳，圆满完成了年度各项重点任务。

（一）压紧压实安全生产责任。市委、市政府高频次研究部署、高站位推动安全生产治本攻坚、防灾减灾救灾、巡视整改、电动自行车全链条整治等有关工作。制定全市党政领导干部安全生产工作年度任务清单，以上率下推动落实“党政同责、一岗双责”。制定出台《巴彦淖尔市“管行业必须管安全 管业务必须管安全 管生产经营必须管安全”若干规定》，细化明确42个部门单位、90余个行业领域安全监管职责。组织开展生产经营单位大排查大起底工作，对排查起底的178339户生产经营单位全部建立监管台账，逐户明确行业和监管部门，全面推动企业全员安全生产责任制落实到位。深化“六个一”工作机制，累计发布综合预警提示12期，举办“应急管理大讲堂”13期，督促指导企业每月对照“一月一张表”开展自查，完成3轮安全生产评估服务，通报约谈22次，召开3次事故反思会。

（二）扎实部署开展安全生产治本攻坚三年行动。召开动员部署会，制定印发《巴彦淖尔市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》总方案和31个子方案，细化“八大行动”，建立“七项制度”，促进治本攻坚提质增效。专题培训矿山、危险化学品、消防领域主要负责人和安全管理人员3900余人次，各行业领域累计培训主要负责人6.5万余人次。积极开展重大事故隐患动态清零行动，印发汇编手册，将重大事故隐患判定标准纳入企业“一月一张自查表”内容及社会化服务机构和有关部门检查重点，共排查发现重大事故隐患280项。推动16户危险化学品重大危险源企业和19座矿山、42座尾矿库完成风险监测预警功能建设任务。加大企业安全生产标准化创建力度，引导重点行业领域完成安全生产标准化创建444家。市、县两级投入855.7万元，采取政府购买服务方式对非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等重点行业领域330户企业完成三轮社会化服务全覆盖，共排查整治各类问题隐患9885项。

（三）持续深化重点行业领域安全整治。安排部署全市岁末年初、消防安全、电动自行车、“百日攻坚”等专项整治行动，扎实开展“开工第一课”活动，全力筑牢春节、“两会”、五一、国庆及开复工期间安全防线。聚焦矿山、危化品、消防、城镇燃气、道路交通、特种设备和冶金工贸等行业领域，深入开展排查整治、交叉互检和集中除患行动。印发《全市高处、吊装、动火、有限空间等危险作业安全专项整治行动方案》的通知，进一步强化对安全生产过程中高处、吊装、动火、有限空间等易引发事故的薄弱环节安全管理。全市共排查生产经营单位30381户次，发现一般问题隐患53145项，已整改52188项，停产停业整顿74户，行政处罚1180.78万元。

（四）突出做好矿山、危化品和冶金工贸等企业监管。市应急管理局加挂矿山安全监管局牌子，充实监管执法人员10名，加强矿山和危化品企业监管力量。深入宣贯矿山安全“两意见一措施”，制定矿山安全生产治本攻坚三年行动攻坚任务清单，强化矿山源头管控，持续推动矿山企业转型升级和信息化、智能化建设，争取到中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金2953.8万元（重点非煤矿山重大灾害风险防控1168.8万元，尾矿库风险隐患治理支出1785万元），推动14座尾矿库闭库销号。严格落实危险化学品“禁限控”措施，深化危化品生产储存企业安全风险防范能力提升行动，开展重大危险源安全风险专项检查，推进化工园区安全提质工程和油气存储企业本质安全提升工程，加大烟花爆竹经营旺季执法检查力度。从严管控冶金等工贸项目，以企业安全生产标准化建设和隐患排查治理体系建设为主线，开展粉尘防爆、高处作业、有限空间等专项整治，狠抓企业安全基础管理和主体责任的落实。161户矿山、危险化学品、冶金工贸企业接入全市电力大数据监测系统，冶金企业标准化达标率100%。

（五）全面提高依法行政水平。加强执法能力建设，完善“服务型执法”，用好“互联网+执法”，分级分类精准执法，加强执法监督和案卷评查，严格执行“三项制度”，全市应急系统现场执法检查1361次，查处安全生产违法违规行为6338项，行政处罚371.98万元。主动做好重大项目安全指导服务，完善审批服务机制。梳理更新权责清单339项，共组织专家开展28次危化企业建设项目安全条件、设施设计审查，完成我市243家（次）危险化学品、烟花爆竹企业初领、延期换证、变更工作。完成非煤矿山安全设施设计审查并批复12个，办理非煤矿山安全生产许可证（新办、延期、变更）19个，处理12345工单26个。率先完成了我市773家企业安全生产费用统计直报工作，实际提取6.73亿元，实际使用8.47亿元，填报率100%。联合金融监管部门对安责险实施情况开展监督检查执法，推动946户高危行业企业投保安责险4.14亿元，指导提高安责险事故预防服务水平。

（六）统筹抓好防灾减灾救灾工作。建立健全自然灾害防御“指挥、责任、预警、保障、处置、评估”六个体系，健全监测预警、信息共享、会商研判、应急响应、抢险救援、灾情报送、救灾救助、调查评估等工作机制，统筹协调抓好防汛抗旱、森林草原防灭火、地震地质灾害防范应对等工作。坚持防汛抗旱两手抓，强化“四预”措施（预报、预警、预案、预演），加强“四情”调度（雨情、水情、险情、灾情），及时叫应并提前转移受暴雨、洪水威胁群众551户1050人。争取到凌汛、旱灾、洪涝等中央救灾资金2011万元，争取到救灾物资价值约760万元。开展火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，设置防火检查站（卡）23个，组织全市1000多名防灭火队员和护林员靠前布防，做到指挥、力量、装备“三靠前”。科学部署开展航空巡护工作，直升机巡航巡查147小时，飞行67架次，14000多公里。深化与蒙古国南戈壁省交流合作，加强与毗邻地区的联防联控。会同市地震局、自然资源局等强化震情监视跟踪，盯牢地质灾害隐患点，督促指导乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县推进地震易发区人员密集场所房屋抗震评估及加固工作。制定《巴彦淖尔市全力做好低温雨雪冰冻灾害防范应对工作实施方案》，全力做好“保安全、保畅通、保供电、保民生、保稳定”和各类突发险情应对处置。市本级发布各类预警信息183期，启动应急响应4次，建立1976人的灾害信息员队伍，精准高效查灾核灾报灾。及时、准确上报自然灾害24起，争取并拨付2024年中央冬春救助补助资金4193.53万元，帮助7个受灾旗县区20余万人温暖过冬，做实做细受灾困难群众基本生活保障工作。

（七）持续增强应急保障能力。市本级建立“1+54+X”应急预案体系，旗县区、乡镇苏木、村社结合实际建立健全本级应急预案体系。市本级组织演练18次（包括举办“守护北疆安全·2024”地震灾害综合实战演练和承办自治区交通运输抗震救灾综合应急演练）。不断强化3支自治区级救援队伍（非煤矿山、水域救援、森林草原防灭火）救援能力，充实完善全市综合、骨干、专业、基层、企业和社会六类应急救援队伍，构建水、陆、空联勤联动的立体化救援体系。推进应急指挥部建设，推广使用自治区应急管理综合应用平台；推动各旗县区完成应急救援指挥中心项目立项并加快建设。中央投资4800万元的航空护林站项目完成主体工程，5200万元的国债项目落地实施，扎实开展基层应急管理试点工作。加强应急物资储备，落实应急救灾物资分级储备责任，代储自治区各类物资2.4万件。严格执行24小时值班备勤和领导干部在岗带班和信息报送制度，对本辖区8个应急管理部门，开展视频点名50余次，电话抽查值班值守700余次，累计接收各类信息3500余份，上报应急厅信息150余次。

（八）加大安全宣教广度深度。积极组织开展“防灾减灾周”“安全生产月”启动仪式、集中咨询日、“安康杯”等活动，现场发放宣传资料上万份，普及安全知识和应急避险自救知识，形成人人讲安全的浓厚氛围。持续推动应急广播在应急管理领域应用，每日就应急管理、安全生产等知识制作频宣及小短插，每周五开办《应急全聚焦》访谈节目。优化微信公众号版面设置，常态化开设法律法规解读、案例普法、事故警示、要情日报、安全培训、举报奖励、地方（部门）动态等栏目，安全宣传覆盖面不断扩大。加强专项治理，高质高效开展培考工作，全市共开展安全生产培训8000余人次，组织安全生产考试200余场次，派出监考人员600余人次,完成安全生产“三项岗位”人员考核5766人次。

（九）全方位争取项目资金。全力以赴争取上级支持，2024年新争取到资金和物资支持14项约10321.36万元，其中，中央资金8项共计9158.33万元，中央及自治区装备物资6项共计约1163.03万元。延续实施航空护林站项目，完成国债项目，申报总投资3300万元的中央预算内森林草原消防队伍能力提升项目，初步谋划“十五五”重大项目12项。

（十）高标准完成上年度考核反馈问题整改。2023年度考核反馈的3项问题已全部完成整改。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度收入、支出决算总计 6677.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5369.96万元，增长 410.71%，变动原因：追加专项航空护林站项目经费4639.9万元、应急智慧平台建设及等保测评费437万元、应急工作经费30万元，2024年我单位新进和调入人员8名追加工资、四险两金、清算2023年人员工资等；与上年决算相比，收、支总计各增加 5077.94万元，增长317.47%。其中：

（一）收入决算总计6677.46万元。包括：

1.本年收入决算合计 6657.06万元。与上年决算相比，增加5134.06万元，增长337.10%，变动原因：本年追加专项航空护林站项目经费4639.9万元、应急智慧平台建设及等保测评费437万元、应急工作经费30万元，2024年我单位新进和调入人员8名追加工资、四险两金、清算2023年人员工资等，使得本年收入决算增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 20.40万元。与上年决算相比，减少56.12万元，下降73.34%，变动原因：其他收入形成非财政结转结余收入本年支出，因此年初结转和结余减少。

（二）支出决算总计6677.46万元。包括：

1.本年支出决算合计6657.06万元。与上年决算相比，增加 5077.94万元，增长 321.57%，变动原因：本年追加专项航空护林站项目经费4639.9万元、应急智慧平台建设及等保测评费437万元、应急工作经费30万元，2024年我单位新进和调入人员8名追加工资、四险两金、清算2023年人员工资等，使得本年支出决算增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余20.40万元。结转和结余事项：捐赠拨款事项。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：我单位的捐赠拨款事项本年未发生变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度本年收入决算合计6657.06万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6657.06万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

 

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级） 2024年度本年支出决算合计6657.06万元，其中：

本年基本支出 1116.56万元，占 16.77%；

本年项目支出 5540.50万元，占 83.23%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计6662.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5354.75万元，增长409.54，变动原因：本年追加专项航空护林站项目经费4639.9万元、应急智慧平台建设及等保测评费437万元、应急工作经费30万元，2024年我单位新进和调入人员8名追加工资、四险两金、清算2023年人员工资等，因此与年初预算相比，收、支总计增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 5134.06万元，增长335.96%，变动原因：本年追加专项航空护林站项目经费4639.9万元、应急智慧平台建设及等保测评费437万元、应急工作经费30万元，2024年我单位新进和调入人员8名追加工资、四险两金、清算2023年人员工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 6657.06万元。与年初预算 1307.49万元相比，完成年初预算的 509.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为107.25万元，与年初预算相比增加5.93万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算21.89万元，支出决算22.07万元，完成年初预算的    100.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年追加退休人员取暖补贴，因此决算数与年初预算数有差异。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.16万元，支出决算77.24万元，完成年初预算的111.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新进和调入人员8名，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，因此决算数与年初预算数有差异。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加草原英才项目人员生活补贴经费3.6万元，因此决算数与年初预算数有差异。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.29万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我部门接到财政局通知将2080801死亡抚恤科目中的年初预算4.29万元调入2240101行政运行科目支出，因此决算数与年初预算数有差异。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.99万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的72.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位预算确定的企业养老保险、失业保险、工伤保险缴费基数，与实际缴纳时确定的不一致，因此决算数与年初预算数有差异。

（二）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为56.79万元，与年初预算相比增加6.81万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.12万元，支出决算40.87万元，完成年初预算的113.15 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新进和调入人员8名，人员增加，行政单位医疗缴费支出增加，因此决算数与年初预算数有差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.86万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的114.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新进和调入人员8名，人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加，因此决算数与年初预算数有差异。

（三）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为79.23万元，与年初预算相比增加7.86万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.37万元，支出决算79.23万元，完成年初预算的112.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新进和调入人员8名，人员增加，住房公积金支出增加，因此决算数与年初预算数有差异。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出决算数为6413.78万元，与年初预算相比增加5328.95万元。其中：

1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算654.83万元，支出决算876.89万元，完成年初预算的133.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新进和调入人员8名，追加人员工资，清算23年工资福利，因此人员经费支出增加。

2.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算430万元，支出决算3416.9万元，完成年初预算的794.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我部门追加追加专项航空护林站项目经费2519.9万元，应急智慧平台建设及等保测评费437万元，追加应急业务工作经费30万元，因此决算数与年初预算数有差异。

3.其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算2120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年上级下达生态保护和修复体支撑体系专项2024年中央预算内投资资金，下拨我部门2120万元用于巴彦淖尔市航空护林站项目建设，因此决算数与年初预算数的有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1116.56万元，其中：

（一）人员经费1025.38万元。主要包括：基本工资255.85万元、津贴补贴215.66万元、奖金39.87万元、绩效工资103.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.24万元、职工基本医疗保险缴费40.87万元、公务员医疗补助缴费15.92万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金79.23万元、其他工资福利支出166.09万元、退休费22.07万元、，生活补助4.83万元。

（二）公用经费91.18万元。主要包括：办公费12.6万元、水费0.66万元、电费5.54万元、邮电费2.38万元、取暖费4.79万元、物业管理费11.04万元、差旅费0.02万元、维修（护）费1.22万元、培训费4.2万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.13万元、工会经费9.48万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用25.16万元、其他商品和服务支出12.2万元、办公设备购置0.61万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5540.50万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出900.60万元。主要包括：办公费0.02万元，印刷费5.98万元、电费4.11万元、物业管理费7.8万元、差旅费49.18万元、维修（护）费9.89万元、培训费5.15万元、劳务费29.67万元、委托业务费737万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出10.6万元。

（三）资本性支出（基本建设）4639.9万元，主要包括：基础设施建设4639.9万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 25.21万元，支出决算 25.21万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算 0.21万元，支出决算 0.21万元，完成预算的 100.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出25.21万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.00万元，占99.18%；公务接待费支出0.21万元，占0.82%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）的情形。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在公务用车购置的情形。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在公务用车购置的情形。

（2）公务用车运行维护费支出25.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少-2.40万元，下降-8.76%，变动原因：受业务活动的开展情况影响本年公务用车运行维护费。 

3.公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待1批次，21人次，开支内容蒙古国来我市签订森林草原草原防灭火协定，我单位负责晚宴接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国（境）外公务接待支出的情形。与上年决算相比，增加0.21万元，增加100%，变动原因：受业务活动的开展情况影响本年公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度机构运行经费支出决算91.18万元。比上年决算相比，增加7.82万元，增长9.38%，变动原因：2024年应急局部门人员增加办公经费增加，追加公务员交通补贴，因此变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度政府采购支出总额1019.22万元，其中：政府采购货物支出692.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出327.17万元。政府采购授予中小企业合同金额999.78万元，占政府采购支出总额的98.09%，其中：授予小微企业合同金额998.1万元，占政府采购支出总额的97.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.06%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金5540.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“应急管理业务经费”、“应急指挥中心运行及举报奖励经费”、“完善应急预案开展综合及专项应急演练经费项目”、“直接监管行业领域安全专项评估检查经费”、“2024年草原英才工程专项经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5540.5万元，政府性基金支出0万元。未对上述9个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目能够严格按照财务制度的规定，合理使用资金，做到了专款专用，拟定的年度工作发展规划和年度工作计划能够组织有序进行实施，各科室在领导班子的带领下能够各司其职，较好地完成了项目2024年的预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理局（本级）2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，9个项目的绩效自评结果。

1.应急管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过安排部署全市岁末年初、消防安全、电动自行车、“百日攻坚”等专项整治行动，扎实开展“开工第一课”等活动，深入矿山、危化品、消防、城镇燃气、道路交通、特种设备和冶金工贸等行业领域，开展排查整治、交叉互检和集中除患行动。巡查企业3000多户次，统筹协调抓好防汛抗旱、森林草原防灭火、地震地质灾害防范应对等工作，积极组织开展“防灾减灾周”“安全生产月”启动仪式、集中咨询日、“安康杯”等活动，现场发放宣传资料上万份，普及安全知识和应急避险自救知识，形成人人讲安全的浓厚氛围。提高了大众安全意识，督促企业落实安全生产主体责任，降低了企业安全生产事故率，促进全市安全生产形势的持续稳定好转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.应急指挥中心运行及举报奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成举报奖励奖，实现社会大众监督安全生产工作，维护好指挥平台运行工作，实现四级联动，对突发公共事件迅速响应。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.完善应急预案开展综合及专项应急演练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展全市综合演练1次，完善修订各项应急预案3部，提高了全体指战员身体素质，提高全体指战员应急救援能力，为降低安全生产事故的经济损失打下基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.直接监管行业领域安全专项评估检查经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为272万元，执行数为272万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动16户危险化学品重大危险源企业和19座矿山、42座尾矿库完成风险监测预警功能建设任务。加大企业安全生产标准化创建力度，引导重点行业领域完成安全生产标准化创建444家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.应急管理业务工作经费：根据追加设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了局机关大楼和指挥中心日常运转，提高了机关服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		应急管理业务经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	120	120		120		10	100		10
		其中：财政拨款	120	120		120		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业企业进行安全生产巡查督查及安全宣传，督促企业落实安全生产主体责任，降低企业安全生产事故率，促进全市安全生产形势的持续稳定好转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	森林草原防灭火凌汛准备巡查督查次数	正向	大于等于	30	30	天	2.5	2.5
			聘请专家服务人次	正向	大于等于	380	380	人次	2.5	2.5
			宣传次数	正向	大于等于	60	60	天	2.5	2.5
			防汛抗旱查灾核灾巡查督查次数	正向	大于等于	30	30	天	2.5	2.5
			专项培训次数	正向	大于等于	5	8	次	2.5	2.5
			危化工贸矿山非煤矿山巡查检查核查次数	正向	大于等于	270	270	天	2.5	2.5
		质量指标	企业隐患整改率	正向	等于	100	100	%	4	4
			宣传覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			培训合格率	正向	大于等于	98	100	%	4	4
			企业督查检查隐患排查覆盖率	正向	大于等于	98	100	%	4	4
		时效指标	项目工作完成期限	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		5	5
			项目工作完成的及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	120	120	万元	5	5
			成本控制率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产意识	定性		提高	提高		10	10
		可持续影响指标	降低企业安全生产事故率	定性		降低	降低		10	9
			提高全市应急管理水平	定性		提高	提高		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			宣传受众满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
总分									100	98.00

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		应急指挥中心运行及举报奖励经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	100		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：通过设立举报奖励奖，实现社会大众监督安全生产工作； 目标2：维护好指挥平台运行工作，实现四级联动，对突发公共事件迅速响应。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	十三条电路维护次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5
			举报奖励费次数	正向	大于等于	1	2	次	5	5
			指挥中心物业服务天数	正向	等于	200	200	天	5	5
		质量指标	十三条电路维护合格率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			举报奖励完成率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			物业服务合格率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		时效指标	项目完成期限	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
			项目完成及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5
			成本控制率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	举报奖励增加了大众对安全生产的监督	定性		增加	增加		7.5	7
			维护好指挥中心运行以达到对各类事故迅速反应	定性		显著	显著		7.5	7
		可持续影响指标	提升智慧应急平台响应效率	定性		提升	提升		7.5	7
			增加企业对安全生产的意识	定性		增加	增加		7.5	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			指挥中心工作人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
总分									100	98.00

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		完善应急预案开展综合及专项应急演练经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	28	28		28		10	100		10
		其中：财政拨款	28	28		28		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.通过举行演练项目，提高全体指战员身体素质，提高全体指战员应急救援能力，进而降低安全生产事故的经济损失。2.完善修订各项应急预案、对各类风险点及应急资源调查评估、编制及印制《应急响应工作手册》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完善修订各项应急预案	正向	大于等于	3	3	部	7	7
			用于组织开展全市综合演练次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8
		质量指标	修订各项应急预案合格率	正向	大于等于	95	100	%	7	7
			演练达标率	正向	大于等于	95	100	%	8	8
		时效指标	演练和预案编制完成率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			演练和预案编制完成期限	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	28	28	万元	5	5
			成本有效控制率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升完善应急救援理论体系	定性		提升	提高		10	10
			提高全体指战员应急救援能力	定性		提高	提高		10	10
		可持续影响指标	提高整体应急管理能力减少事故带来的经济损失	定性		提高	提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员满意度	正向	大于等于	98	100	%	5	5
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5
总分									100	100.00

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		直接监管行业领域安全专项评估检查经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	272	272		272		10	100		10
		其中：财政拨款	272	272		272		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、完成全市16个“三类高风险”生产系统、3座尾矿库“头顶库”、6座三等尾矿库及4个排土场，全市4座非煤矿山安全设施设计评查。 2、完成全市7家高危冶金企业“安全评估+执法+服务+X”，和10家安全设施设计评查。 3、完成11家涉及重大危险源企业和4家危险化学品生产风风险管控工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社会化服务轮数	正向	等于	4	4	轮	8	8
			每轮社会化服务企业数量	正向	大于等于	60	63	个	7	7
		质量指标	社会化服务覆盖率	正向	大于等于	96	100	%	5	5
			发现重大隐患行政处罚率	正向	等于	100	100	%	5	5
			发现问题整改完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	问题隐患整改时限	定性		2024年12月底	2024年12月底		5	5
			完成专项任务时间	定性		2024年12月底	2024年12月底		5	5
		成本指标	总成本	反向	小于等于	272	272	万元	5	5
			成本控制有效性	定性		有效	有效		5	5
	效益指标	社会效益指标	企业安全管理能力	定性		持续提升	持续提升		6	6
			各旗县区安全生产形势	定性		持续转好	持续转好		6	6
			全市安全生产形势	定性		持续转好	持续转好		6	6
		可持续影响指标	企业对安全生产的重视程度	定性		持续增强	持续增强		6	6
			企业职工和人民群众在安全生产方面的参与度	定性		持续增强	持续增强		6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		应急管理业务工作经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		30		10	100		10
		其中：财政拨款	30	30		30		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成车辆租赁数量	正向	等于	1	1	辆	4	4
			办公楼物业服务天数	正向	等于	110	110	天	4	4
			指挥中心电量使用时间	正向	等于	1	1	年	3	3
			办公楼维护次数	正向	等于	1	1	次	4	4
		质量指标	物业服务质量合格率	正向	等于	100	100	%	4	4
			办公楼维修维护合格率	正向	等于	100	100	%	4	4
			电费支付的精准率	正向	等于	100	100	%	3	3
			租赁车辆的完好率	正向	等于	100	100	%	4	4
		时效指标	项目费用支出的及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			项目费用支出的截止时间	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		5	5
		成本指标	办公楼维修维护成本	反向	小于等于	4.7	4.7	万元	2.5	2.5
			车辆租赁总成本	正向	等于	16.2	16.2	万元	2.5	2.5
			办公楼物业服务成本	正向	等于	5	5	万元	2.5	2.5
			指挥中心电费成本	反向	小于等于	4.1	4.1	万元	2.5	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行可为应急事业持续发力	定性		显著	显著		15	14
		可持续影响指标	提升应急服务能力	定性		提升	提升		15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤人员满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10
总分									100	98.00

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以直接监管行业领域安全专项评估检查经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

直接监管行业领域安全专项评估检查经费

资金项目绩效报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照《内蒙古自治区应急管理厅关于印发2023年非煤矿山安全评估+执法+服务工作方案的通知》（内应急字〔2023〕23号）、《内蒙古自治区应急管理厅关于印发2023年非煤矿山安全生产工作要点的通知》（内应急字〔2023〕4号）、《关于征求〈内蒙古自治区2023年危险化学品安全评估工作方案（征求意见稿）〉意见的函》、《内蒙古自治区应急管理厅关于加快推进危险化学品安全生产年度重点工作的通知》、《关于转发〈非煤矿山安全风险分级监管办法〉的通知》（内应急字〔2023〕14号）及市委、市政府安全生产电视电话会议要求，计划于2024年1月1日至12月30日，对我局直接监管的三类高危行业领域（非煤矿山、冶金工贸、危险化学品）企业开展安全专项评估检查工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、完成全市16个“三类高风险”生产系统、3座尾矿库“头顶库”、6座三等尾矿库及4个排土场，全市4座非煤矿山安全设施设计评查。2、完成全市7家高危冶金企业“安全评估+执法+服务+X”，和10家安全设施设计评查。3、完成11家涉及重大危险源企业和4家危险化学品生产风风险管控工作。

绩效目标实际完成情况：1、已经完成全市16个“三类高风险”生产系统、3座尾矿库“头顶库”、6座三等尾矿库及4个排土场，全市4座非煤矿山安全设施设计评查。2、已经完成全市7家高危冶金企业“安全评估+执法+服务+X”，和10家安全设施设计评查。3、已经完成11家涉及重大危险源企业和4家危险化学品生产风风险管控工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1.为加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平。2.通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在问题及原因。3.及时总结经验，对照年初确定的绩效目标及各项任务，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，为下一年度预算的合理安排提供数据支撑。4.根据评价结果实行科学管理单位资金，提高资源配置合理性和规范性，真正把财政资金用好，用在刀刃上。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数272.00万元，其中：财政拨款272.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数272.00万元，其中：财政拨款272.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数272.00万元，其中：财政拨款272.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

按照《内蒙古自治区应急管理厅关于印发2023年非煤矿山安全评估+执法+服务工作方案的通知》（内应急字〔2023〕23号）、《应急管理部关于印发<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》应急〔2021〕83号、《国家安全监管总局关于进一步规范非煤矿山安全生产标准化工作的通知》安监总管一〔2017〕33号、《内蒙古自治区安全生产条例》。24年对全市三类高风险非煤矿山、重点危险化学品企业、重点冶金工贸企业开展相应的安全生产技术服务，社会化服务按每季度同步开展一轮，全年共四轮。每轮工作内容：1、完成全市16个“三类高风险”生产系统、3座尾矿库“头顶库”、6座三等尾矿库及4个排土场，全市4座非煤矿山安全设施设计评查。2、完成全市7家高危冶金企业“安全评估+执法+服务+X”，和10家安全设施设计评查。3、完成11家涉及重大危险源企业和4家危险化学品生产风风险管控工作。

（四）项目资金管理情况。

在预算支出资金使用和管理方面，我单位严格按照财政制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序，加强资金的使用管理，做到专人专户管理，建立健全财务档案，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。全年资金使用合规合法，无截留、挪用等现象，资金使用产生的效益明显，但是由于受工作进度影响，存在资金开支时间进度不均衡的现象。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)社会化服务轮数，目标值等于4轮，实际完成4轮，分值8，得分8。

2)每轮社会化服务企业数量，目标值大于等于60个，实际完成63个，分值7，得分7。

2、质量指标

3)社会化服务覆盖率，目标值大于等于96%，实际完成100%，分值5，得分5。

4)发现重大隐患行政处罚率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)发现问题整改完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

6)完成专项任务时间，目标值2024年12月底，实际完成2024年12月底，分值5，得分5。

7)问题隐患整改时限，目标值2024年12月底，实际完成2024年12月底，分值5，得分5。

4、成本指标

8)总成本，目标值小于等于272万元，实际完成272万元，分值5，得分5。

9)成本控制有效性，目标值有效，实际完成有效，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10)企业安全管理能力，目标值持续提升，实际完成持续提升，分值6，得分6。

11)各旗县区安全生产形势，目标值持续转好，实际完成持续转好，分值6，得分6。

12)全市安全生产形势，目标值持续转好，实际完成持续转好，分值6，得分6。

7、生态效益

8、可持续影响

13)企业对安全生产的重视程度，目标值持续增强，实际完成持续增强，分值6，得分6。

14)企业职工和人民群众在安全生产方面的参与度，目标值持续增强，实际完成持续增强，分值6，得分6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)服务企业满意度，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

将绩效评价作为今后该项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力，根据本年度绩效评价，合理规划下一年度资金安排，做到节约项目资金，加强项目资金管理的目的。进一步强化预算管理意识，提供预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。凡事做到先预算后开支，不断提高财政资金的使用效益。

（二）措施及办法。

根据《财政厅关于印发<关于建立健全防止资金沉淀长效机制的意见>的通知》(内财库【2023】402号）文件精神，我单位按照文件要求建立了防止资金沉淀长效机制：（1）严格按照文件要求细化预算编制工作。（2）严格项目支出预算。（3）严格国库集中支付管理。（4）加强政府采购预算管理。（5）加快预算执行进度。（6）加强存量资金管理。（7）加强绩效评价与结果运用。（8）建立责任追究机制。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴媛           联系电话：0478-8528026

 

第五部分 2024年度部门决算表

 

见附件。