三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队严格按照年度监督检查工作计划和年度”双随机”抽查工作安排，突出企业主体责任落实、夯实基层基础、完善工作机制、创新监管方式，继续规范安全生产行政执法行为，依法强化安全生产执法监察力度，增强执法检查的计划性、针对性、有效性，为全市经济建设保驾护航。

一、2024年主要工作

（一）工作任务完成情况。

为了科学履行安全生产监督管理职责，落实行政执法责任，不断提高全市安全生产行政执法水平，严肃查处安全生产领域各类事故隐患。按照《巴彦淖尔市应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》，检查发现生产经营单位问题隐患5846项，通过责令整改、行政处罚、跟踪督办等手段，目前整改率达99%。全年各类文书下达准确无误，文书正确使用率为100%，没有发生因执法错误而引发的行政诉讼。执法支队已完成年度执法计划和年度“双随机”抽查计划任务。

（二）安全生产执法工作情况。

支队执法人员对市辖区内的非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等企业进行了260户次的执法检查，共深入企业检查650个工作日，对市级监督检查企业覆盖率达到计划要求，现将具体情况汇报如下：

1、开展烟花爆竹销售旺季专项执法检查。

2024开年以来，执法支队结合年度监督检查执法计划，开展烟花爆竹销售旺季专项执法检查，着力强化烟花爆竹安全风险管控，保障岁末年初烟花爆竹行业安全。期间共检查25户烟花爆竹批发单位和零售店(点)，发现问题隐患112项，对发现的问题隐患，均现场责令有关企业立即整改，并要求其加强管理。

2、开展工贸行业粉尘涉爆企业安全专项执法检查。为严格防范遏制工贸行业粉尘涉爆企业生产安全事故，确保春节、全国两会期间生产安全形势持续稳定，执法支队陪同自治区应急厅执法小分队、市应急局基础科开展全市工贸行业粉尘涉爆企业安全专项检查。本次共检查15户企业，查出隐患123余项问题隐患，执法支队责令企业对检查出的问题隐患立即整改，举一反三，同时加强对特殊作业的管控，确保企业安全生产。

3、一月一张表”工作落实。执法支队聘请行业专家对8户危化企业落实“一月一张表”和主要负责人履行法定安全生产职责情况进行复核执法。检查共发现问题隐患70项，对检查出的问题隐患责令企业立即整改，抓好落实“一月一张表”工作，推动安全生产治本攻坚三年行动走深走实。

4、开展巴彦淖尔市应急管理系统执法队伍业务素质培训。

为进一步提升全市应急管理系统执法队伍的业务素质，提高“执法+服务”水平，由执法支队主办，内蒙古安全生产职业健康协会承办的巴彦淖尔市应急管理系统执法队伍业务素质提升培训班于4月份开班。本次培训，为提升全体执法队伍的专业水平和业务能力搭建了一个重要的平台，从而进一步强化全市应急管理系统执法人员依法行政、规范执法、精准执法理念，提升行政执法和安全监管能力水平。执法人员系统的学习了行政执法的具体流程和方法，联系思想和工作实际交流了学习体会，为全面推进依法行政、规范执法办案奠定了坚实基础。市本级、各旗县区的执法人员及重点监管企业主要负责人和分管安全负责人及行业专家共90余人列会参训。

5、开展安全生产社会化服务工作。

按照局工作部署安排，执法支队配合业务科室开展全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等生产经营单位安全生产社会化服务工作，督促服务企业全面落实安全生产主体责任，提高安全管理水平，统筹高质量发展和高水平安全，以优良的安全环境保障企业可持续健康发展。本次工作共开展4轮检查，其中"评估+执法+服务”共检查160户企业，期间检查出问题隐患5560余项，针对检查出的问题隐患进行全面复查和指导服务，对隐患排查治理不彻底、整改工作流于形式、闭环管理不到位的企业，执法支队下达责令整改指令书，在限期内未完成整改工作，立即立案处罚，依法严厉查处企业违法行为。

6、配合上级部门开展“安全评估+执法+服务”工作。

    按照贯彻落实工贸安全生产治本攻坚三年行动，执法支队配合自治区应急管理厅、市局基础科组织中钢集团武汉安全环保研究院专家深入我市临河区5家有限空间作业和巴彦淖尔经济技术开发区5家粉尘涉爆重点企业开展“安全评估+执法+服务”工作，发现问题隐患106项。执法支队针对检查出的问题隐患下达执法文书，其中对存在违法行为的企业共处罚17.9万元。

7、开展“双随机”联合抽查。今年以来，执法支队分别联合市市场监督管理局和市交通运输局对我市10户生产经营单位进行“双随机”跨部门联合抽查，进一步提高我局联合检查率，极大程度减小企业迎检负担。

8、行政处罚案件办理。2024年以来，执法支队共办理全市非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业企业行政处罚案件35起，结案35起，对违法企业共处罚款85万元。

二、2024年亮点工作

（一）聚焦“小、散、远”，强化“督、传、帮”

为进一步强化对全市冶金工贸重点行业安全风险的管控力度，有效遏制生产安全事故的发生，贯彻落实全国工贸行业领域企业事故防范警示视频会议精神，深刻吸取工贸行业安全事故教训。按照《内蒙古自治区应急管理厅关于集中开展全区冶金等工贸重点行业领域企业安全开展专项执法检查的通知》(内应急字40号)及《全市高处、吊装、动火、有限空间等危险作业安全专项整治行动方案》（巴安委办发(2024)50号）的工作部署要求，巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队于2024年8月至9月，对我市部分“小、散、远”工贸行业企业进行安全生产专项执法检查。发现企业存在未编制应急预案或未定期组织应急预案演练、事故隐患排查治理不到位、有限空间安全警示标志缺失等方面的违法行为，执法人员依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》《工贸企业有限空间作业安全规定》的有关规定，对违法企业依法作出行政处罚，此次检查立案10件，针对所检查出的问题隐患企业现已全部整改完毕，对存在的问题逐一反思、举一反三，深入推进工贸行业治本攻坚三年行动，维护全市工贸行业安全生产形势稳定。

（二）典型案例上线上网，以案释法公开透明

2024年典型案例报送工作，目前全市年度报送任务已全部完成。

三、工作中存在的问题

一是通过“互联网+执法”系统统计报表，反映出部分旗县区存在“只监管、不执法，只执法、不执罚”的问题；  

二是执法人员力量薄弱、业务能力偏低，相关业务培训不到位。

四、2025年重点工作

（一）致力精准执法，落实“六个一”工作机制。

持续进行多轮次的“一月一张表”复核执法，对发生过生产安全事故的重点地区、重点行业进行抽查，尤其是对企业主要负责人和安全生产管理人员履职情况开展精准执法，点对点、人盯人地提高企业管理层安全生产意识和管理水平，压实企业安全生产主体责任。

（二）线上执法落地，推进执法信息化。

发挥推动我市“互联网+执法”系统推广应用和数据共享工作中牵头作用，不断完善工作方案，明确各科室的职责分工，深化推动“互联网+执法”应用全覆盖，做好执法数据整合及政企闭环应用工作。配合业务科室重点对下一阶段安全生产社会化服务中发现的违法行为进行执法。严格贯彻落实“三项制度”，创新执法方式方法，继续推进互联网+执法系统的应用，不断推动我市安全生产行政执法和统计报告信息化、规范化，进一步提升全市安全生产监管执法水平。

（三）加大执法力度，夯实执法监察基础。

按时推进执法计划，按照统筹协调、突出重点、量力而行、提高效能的原则，合理分配执法力量，加大执法力度，确保执法计划按时高质量完成。开展暗查暗访、突击检查、随机抽查，严厉打击各类非法违法生产经营行为，按照法律规定严格予以处罚，提高违法成本和代价。

（四）推行“双随机”抽查，完善抽查机制。

继续推行“双随机”抽查，加强联合执法力度，加快转变执法理念，明确工作要求，落实责任任务，严格落实“双随机”工作制度，进一步推进我市营商环境建设。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度收入、支出决算总计185.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加27.34万元，增加15.42%，变动原因：2024年我单位新增3名人员、四险两金、清算2023年人员工资等，年初结转和结余7.07万元。与上年决算相比，收、支总计各减少2.76万元，减少1.47%。其中：

（一）收入决算总计185.19万元。包括：

1.本年收入决算合计185.19万元。与上年决算相比，减少2.76万元，减少4.17%，变动原因：2024年我单位一人退休，预算减少，使得本年收入决算减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余7.07万元。与上年决算相比无差异。

（二）支出决算总计 185.19万元。包括：

1.本年支出决算合计 185.19万元。与上年决算相比，减少2.76万元，减少4.17%，变动原因：2024年我单位一人退休，预算减少，使得本年收入决算减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余7.07万元。与上年决算相比无差异。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度本年收入决算合计185.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入185.19万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度本年支出决算合计178.13万元，其中：

本年基本支出139.88万元，占78.53%；

本年项目支出38.25万元，占21.47%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%

 

 

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度财政拨款收入、支出决算总计185.19万元，与上年决算相比，收、支总计各减少2.76万元，减少4.17%，变动原因：2024年我单位一人退休，预算减少，使得本年收入决算减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出决算185.19万元。与年初预算157.85万元相比，完成年初预算的117.32%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为16.62万元，与年初预算相比减少0.98万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.32万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.87万元，支出决算8.87万元，完成年初预算的1001%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 7.78万元，与年初预算相比持平。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.46万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.71万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为9.75万元，与年初预算相比增加 0.59万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.16万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的106.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新增3名人员，住房公积金支出增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出决算数为142.29万元，与年初预算相比增加0.63万元。其中：

1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算124.07万元，支出决算104.05万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位一人退休，预算减少，使得本年收入决算减少。

2．应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40万元，支出决算38.25万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年执法支队开展执法工作实际与预算有出入。因此支出未达到100%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理管理综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算139.88万元，其中：

 （一）人员经费128.51万元。主要包括：基本工资27.58万元、津贴补贴42.92万元、奖金7.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元、职工基本医疗保险缴费6.75万元、公务员医疗补助缴费2.71万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金9.75万元、其他工资福利支出14.91万元、退休费6.32万元。

  （二）公用经费11.37万元。主要包括：办公费2.01万元、水费0.04万元、电费0.66万元、取暖费1.30万元、物业管理费1.30万元、培训费0.29万元、工会经费1.20万元、其他交通费用3.78万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算38.25万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出37.25万元。主要包括：差旅费11万元、劳务费6.25万元、其他交通费用18万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）资本性支出1万元，主要包括：办公设备购置1万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度财政拨款“三公”经费年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度财政拨款“三公”经费支出0.万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）的情形。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在公务用车购置的情形。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在公务用车购置的情形。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。变动原因：我单位不存在公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国内公务接待支出的情形；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在国（境）外公务接待支出的情形。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度机构运行经费支出决算11.37万元。比上年决算相比，减少0.86万元，减少7.03%，变动原因：按财政要求缩减公务支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。政府采购授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金38.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。    

组织对“应急管理执法经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.25万元，政府性基金支出0万元。对上述1个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目能够严格按照财务制度的规定，合理使用资金，做到了专款专用，拟定的年度工作发展规划和年度工作计划能够组织有序进行实施，各科室在领导班子的带领下能够各司其职，较好地完成了项目2024年的预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，1个项目的绩效自评结果。

1、应急管理执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.56分。全年预算数为40万元，执行数为38.25万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对重点监管企业和非重点监管企业的执法任务；对执法人员完成2次业务培训、轮训。发现的主要问题及原因：受实际情况影响，执法计划与预算有出入，所以支出未能达到预算的100%。下一步改进措施：根据2024年度预算项目绩效管理，为今后年度的同类项目预算提供有力依据，合理调整预算项目。加强业务能力，认真分析预算项目绩效，精准测算和编制下一年度预算项目。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		应急管理执法经费
主管部门		巴彦淖尔市应急管理局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	400000	400000		382500		10	95.63		9.56
		其中：财政拨款	400000	400000		382500		——	95.63		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点监管企业数量	正向	等于	7	0	户	4	4
			非重点监管企业数量	正向	等于	255	0	户	4	4
			专项督查检查次数	正向	大于等于	2	2	次	4	4
			业务培训轮训次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3
		质量指标	重点监管企业巡查率	正向	等于	100	100	%	3	3
			查出隐患整改率	正向	等于	100	100	%	4	4
			非重点监管企业抽查率	正向	大于等于	5	5	%	4	4
			业务培训合格率	正向	等于	100	100	%	4	4
		时效指标	执法工作计划完成时限	定性		2024年12月	2024年2月		5	5
			业务培训完成时限	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
		成本指标	执法车辆租赁运行成本	反向	小于等于	20	20	万元	3	3
			业务培训轮训成本	反向	小于等于	10	9.8	万元	3	3
			差旅费总成本	反向	小于等于	25	25	万元	4	4
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故造成的社会影响	定性		降低	降低		10	10
			减少安全生产事故伤亡人数	定性		减少	减少		10	10
		可持续影响指标	提升企业安全生产意识	定性		提升	提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.56

（三）单位项目绩效评价结果。

2024年应急管理执法经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.56分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年应急管理执法经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

开展应急管理综合行政执法工作所需的差旅、执法车辆运行维护、执法人员培训、执法设备器材购置等方面的经费保障。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。

（三）绩效目标实际完成情况：1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况，项目日常组织管理情况，绩效目标及完成情况自我衡量。了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在问题及原因，及时总结经验。对照年初确定的绩效目标及各项任务，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，为下一年度预算合理安排提供数据支撑，促进工作效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数38.25万元，其中：财政拨款38.25万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

首先，完成执法支队的物业管理费的支付，保障了执法支队的正常运转。其次，完成了执法支队车辆的租赁支付，聘请专家对各旗县的专项检查，直接保障了我支队直接监管行业领域开展“安全+评估+执法+服务”专项行动。再次，完成了执法支队人员业务培训支付，切实提升了执法人员的业务水平，加强了执法人员的执法能力和执法水平。

（四）项目资金管理情况。

在预算支出资金使用和管理方面，我支队严格按照财政制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围，标准和程序，加强资金的使用管理，做到专户管理，建立健全财务档案，确保了专项资金使用管理的规范性，安全性和合理性有效性，全年资金使用合理规范，误截留，挪用等现象，资金使用陈胜德效益明显，从申请资金到资金支付，资金支付进度迅速和不存在资金结余等问题。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)重点监管企业数量，目标值等于7户，实际完成7户，分值4，得分4。

2)非重点监管企业数量，目标值等于255户，实际完成255户，分值4，得分4。

3)专项督查检查次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值4，得分4。

4)业务培训轮训次数，目标值大于等于2次，实际完成1次，分值3，得分1.5。

2、质量指标

5)重点监管企业巡查率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

6)非重点监管企业抽查率，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值4，得分4。

7)业务培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

8)查出隐患整改率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

3、时效指标

9)执法工作计划完成时限，目标值小于等于202212年月，实际完成0年月，分值5，得分5。

10)业务培训完成时限，目标值小于等于202212年月，实际完成0年月，分值5，得分5。

4、成本指标

11)差旅费总成本，目标值小于等于25万元，实际完成25万元，分值4，得分4。

12)执法车辆租赁运行成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值3，得分3。

13)业务培训轮训成本，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)降低安全生产事故造成的社会影响，目标值降低，实际完成10，分值10，得分10。

15)减少安全生产事故伤亡人数，目标值减少，实际完成10，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

16)提升企业安全生产意识，目标值提升，实际完成10，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

17)企业员工满意度，目标值大于等于90%，实际完成10%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.56分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题。

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

将绩效评价作为今后该项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力，根据本年度绩效评价，合理规划下一年度资金安排，做到节约项目资金，加强项目管理的目的，进一步强化预算管理意识，提供预算编制的科学性，合理性，准确性和可控性，凡是做到先预算后开支，不断提高财政资金的使用效益。

（二）措施及办法。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丹       联系电话：0478-8525330

 

第五部分 2024年度单位决算表

     见附件。