批复时间：  2026年   1 月  26 日

公开时间：  2026年   2 月   2 日

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

部门职能

巴彦淖尔市应急管理局是主管全市应急体系建设、指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的综合经济部门。

部门主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各旗县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与拟订有关政策措施，贯彻落实规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，贯物落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全市应急避难设施建设。

（四）按照统一部署，牵头建立全市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）按权限协调指挥全市各类应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与全市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

（七）按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）协调指导全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全市自然灾害综合监测预警，组织指导全市自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和我市救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查我市有关部门和各旗县区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十ー）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）完成市委、政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。

（十七）有关职责分工。

1．与自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，协助国家、自治区和我市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。

（2）自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实全市防汛抗旱指挥部以及水利局防汛抗旱的有关要求，执行全市防汛抗旱指挥部指令。

（5）林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导森林和草原消防部门开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。

（6）根据实际情况，自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以商应急管理局，以全市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与粮食和物资储备部门在全市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，按权限组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）粮食和物资储备部门根据全市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、应急指挥调度科、人事教育训练科、调查评估监测科、火灾监督科、综合减灾科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、政策法规科、综合协调科、救灾保障科、规划科技科。本部门下属单位包括：局本级预算和3个所属事业单位预算。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：巴彦淖尔市应急管理局部门本级、巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队、巴彦淖尔市应急救援支队、巴彦淖尔市航空应急救援中心。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市应急管理局	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市应急救援支队	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市航空应急救援中心	公益一类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

年度目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚持人民至上、生命至上，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾和应急能力提升等重点工作。充分压实安全生产责任，有效防范遏制较大以上事故，全力压减一般事故，安全生产基础进一步夯实。严密防范山洪、洪涝、旱灾、森林草原火灾等自然灾害，防灾减灾救灾能力进一步增强。全面加强应急队伍建设，完善应急指挥机制，充实应急物资，充分应用应急管理信息化成果，综合应急保障能力进一步提升。

（一）突出抓好安全生产隐患排查

持续健全完善制度机制，不断压实安全生产责任，构建齐抓共管的安全监管格局，促进安全生产形势持续稳定。圆满完成治本攻坚三年行动总体目标任务，有效管控重大安全风险，全面提升安全生产治理能力和本质安全水平。统筹抓好重点行业领域安全和关键环节安全风险防范，盯紧重点场所和敏感人群，彻查实改各类问题隐患。深入推进人员密集场所动火作业、建筑保温材料、新能源汽车充电设施、电动自行车等“一件事”全链条整治，重拳治理黑加油点、矿山盗采盗挖等违法违规行为。

（二）突出抓好基层应急能力建设

借鉴本项工作落实情况好的优秀地区的经验做法，积极协调争取党委、政府的支持，结合实际大胆探索，按照职责抓好任务落实，定期调度通报工作进展情况，努力推进各项措施落地见效，不断提升基层应急管理组织指挥能力、风险防范能力、队伍实战能力、应急处置能力、支撑保障能力。此外，各级应急部门要牵头做好退出消防员安置、“十五五”规划项目衔接等工作，积极协调帮助解决消防、森防人员、装备设备等服务保障。

（三）突出抓好自然灾害风险防范

深入应用“责任、指挥、预警、保障、处置、评估”自然灾害防范六个体系，扎实做好黄河防凌、森林草原防灭火、防汛抗旱和地震地质灾害防范应对工作。据气象部门预测，受雨带北抬西移影响，今冬明春我区将遭遇暴雪等极端天气，牵头及时组织气象、交通、住建、农牧、城管等部门加强形势研判，强化监测预报预警，通过各种途径提前发布预警信息，提前做好救援力量、装备物资等应急准备，尽可能降低极端天气事件对群众生产生活的影响。进一步加强灾害事故信息上报，充分发挥基层一线灾害信息员的作用，第一时间掌握受灾情况，快速高效进行应对处置。全面做好冬春救助工作，确保群众温暖过冬。

（四）突出抓好安全生产监管执法服务

深化运用“六个一”工作机制，深入实施预防事故“六特六专”工作措施，坚持问题导向，加大矿山、危险化学品、工贸等重点行业领域执法查处力度，阶段性曝光典型案例，对重大事故隐患排查整治不积极不主动、应付检查、应付整改、事故频发的企业，依法责令停产整改，打好“抓主体、反三违、遏事故”主动仗。深入开展安全生产社会化“督帮一体”服务，全力加大对企业的指导帮扶力度，推动监管模式向事前预防转型。

（五）突出抓好安全生产宣传教育和应急演练

强化与新闻宣传部门联动配合，系统谋划，着力提升宣传工作能力、水平和标准，按照一月一主题，结合季节性特点，聚焦森林草原防灭火、防汛、防雨雪冰冻和安全生产、消防安全方面的常识，充分发挥各主流媒体、各自媒体的作用，针对各类社会群体持续不断、铺天盖地营造浓厚氛围。监督企业做好宣传培训工作，切实把企业的宣传培训质量抓起来、安全文化树起来。结合正在开展的高层建筑重大火灾风险隐患专项排查整治，1月15日前组织所有企业、单位开展一次实操演练，聚焦“一老一小”，特别是养老院、学校、幼儿园、医院等公共场所必须演练1次，各类消防设施必须完好有效。

（六）突出抓好应急指挥部建设

对照国家和自治区要求，结合《内蒙古自治区应急指挥部重大和特大自然灾害和事故灾难应急指挥机制（试行）》，坚持“分级应对、属地为主”的原则，进一步完善全流程应急处置工作，引导各专项应急预案有序规范启动。按照应急厅统一部署，进一步把软硬件方面的差距补起来，配齐配强应急指挥支撑要素，充分发挥“两委三指”议事协调机构统筹协调作用，深入推进本级应急指挥部组织架构建设和数据录入工作，建立起“横向到边、纵向到底”的应急指挥机构，确保应急状态下能够“找得到关键人，调得动救援队伍、物资和专家”。

（七）突出抓好应急救援新格局构建

实施“全域救援一体化改革”，建立党委政府统一领导，应急管理部门统筹协调，各方应急救援力量密切协同的联动工作机制。构建“梯次搭配、协同响应、无缝衔接”的立体化应急救援大格局，实现平时联演联勤、战时协调联动、应急联动保障等方面协调联动快捷高效。形成以国家综合性消防救援队伍为主力、航空应急救援力量为尖兵、专业应急救援队伍为协同、军队武警部队为突击、基层应急救援队伍为支撑、社会应急救援队伍为辅助的应急救援体系，确保生产安全事故和自然灾害应急救援及时、有序、高效。

 

第二部分 2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度收入、支出预算总计    2136.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少2981.07万元，减少58.25%。其中：

（一）收入预算总计2136.48万元。包括：

1．本年收入合计2136.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入2136.48万元，与上年相比减少2981.07万元，减少58.25%。主要原因是首先我部门增加在职人员4人且岗位变动上调人员工资，人员经费和公用经费增加184.83万元；其次，减少项目经费3165.9万元，主要减少航空护林站项目2650万元，减少直接监管行业领域安全专项评估检查经费120万元、减少应急管理信息化建设及维护经费437.7万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计2136.48万元。包括：

1．本年支出合计2136.48万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出160.37万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出。与上年增加3.7万元，增加2.36%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调、公开招聘引进人员4名，机关养老保险和社会保障和就业类保险缴存基数上调且总量增加，缴费增加，因此社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出（类）支出92.07万元，主要用于行政人员医疗基本保险支出、业人员医疗基本保险支出、公务员医疗补助。与上年相比增加10.25万元，增加12.53%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进人员4名，医疗保险缴存基数上调，缴费增加，因此卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出130.98万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加15.4万元，增长13.32%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进人员4名，住房保障支出缴存基数上调，缴费增加，因此住房保障支出增加。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出1753.06万元，主要用于局机关、参公和事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障机构正常运行日常经费支出，开展项目工作专项经费支出。与上年相比减少360.42万元，减少17.05%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调、公开招聘引进人员4名，人员工资和公用经费增加155.48万元；减少项目经费515.9万元，主要减少直接监管行业领域安全专项评估检查经费120万元和应急管理信息化建设及维护经费437.7万元。因此灾害防治及应急管理支出与上年相比支出减少。

（5）节能环保支出（类）支出0万元，主要用于发改安排的航空护林站项目。与上年相比减少2650万元，减少100%。主要原因是2025年年初预算未安排此项目，本年年初预算未安排此项目，因此支出减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是上年年终结转为0。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度收入预算总计2136.48万元，包括本年收入2136.48万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2136.48万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度支出预算合计2136.48万元，其中：

基本支出1677.98万元，占78.54%；

项目支出458.5万元，占21.46%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

图2.支出预算图

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度财政拨款收、支总预算     2136.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2981.07万元，减少58.25%。主要原因是首先我部门增加在职人员4人且岗位变动上调人员工资，人员经费和公用经费增加184.83万元；其次，减少项目经费3165.9万元，主要减少航空护林站项目2650万元，减少直接监管行业领域安全专项评估检查经费120万元、减少应急管理信息化建设及维护经费437.7万元。因此财政拨款收、支总预算与上年相比支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2136.48万元，与上年相比减少2981.07万元，减少58.25%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为160.37万元，与上年相比增加3.7万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.87万元，与上年相比减少12.48万元，减少42.52%。变动原因：本年度退休人员取消发放交通补贴和通讯补贴，因此行政单位离退休工资比上年减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算4.81万元，与上年相比减少3.73万元，减少43.68%。变动原因：本年度退休人员取消发放交通补贴和通讯补贴，因此事业单位离退休工资比上年减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算130.64万元，与上年相比增加19.29万元，增长17.32%。变动原因：2026年在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进人员8名，且机关养老保险缴存基数上调，缴费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算8.06万元，与上年相比增加0.63万元，增加8.48%。变动原因：2026年在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进人员8名，且其他社会保障和就业支出缴存基数上调，缴费增加，其他社会保障和就业保险缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为92.07万元，与上年相比增加10.25万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    48.56万元，与上年相比增加1.24万元，增长2.62%。变动原因：主管局公开招聘引进人员2名，人员增加，医疗保险支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算17.67万元，与上年相比增加6.48万元，增加57.91%。变动原因：二级事业单位通过公开招聘引进人员6名，人员增加，事业单位医疗支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算25.85万元，与上年相比增加2.54万元，增长10.90%。变动原因：我部门通过公开招聘引进人员8名，人员增加，公务员医疗保险支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为130.98万元，与上年相比增加15.4万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算115.58万元。与上年相比增加15.4万元，增长13.31%。变动原因：2025年公开招聘引进人员8名，人员增加，住房保障支出增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类年初预算数为1753.06万元，与上年相比减少360.43万元。其中：

1.应急管理事务（款）行政运行（项）：年初预算876.51万元。与上年相比增加15.93万元，增长1.86%。原因是2025年主管局通过公开招聘引进人员2名，基本工资和津补贴增加，其他在职人员2025年进行晋级晋档等调资，取暖补贴、奖金、基础性绩效奖金、事业单位年终绩效奖金、带薪未休假工资等相应增加。

2.应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：年初预算388.5万元。与上年相比减少519.9万元，减少57.23%。原因是2026年应急管理业务经费常规性压缩预算8.5万元，完善应急预案开展综合及专项应急演练经费项目减少预算4万元，直接监管行业领域安全专项评估检查项目减少预算119.7万元，减少应急管理信息化建设及维护项目预算437.7万元，增加安全生产考试费用50万元。

3、应急管理事务（款）安全监管（项）：年初预算3538万元。与上年相比减少3万元，减少7.89%。原因是本年此项目压缩预算，项目金额减少，节约开支。

4、应急管理事务（款）应急救援（项）：年初预算35万元。与上年相比增加7万元，增加25%。原因是应急救援支队本年新增26辆救援车辆，财政局增加预算。

5、应急管理事务（款）事业运行（项）：年初预算418.05万元。与上年相比增加139.5万元，增加50.08%。原因是2025年应急救援支队较上年增加事业人员2名；市航空应急救援中心财务独立，上年财务不独立基本支出列入灾害防治及应急管理支出（类）支出应急管理事务（款）行政运行（项），本年财务独立基本支出预算列入灾害防治及应急管理支出（类）支出应急管理事务（款）事业运行（项）。因此应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算增加。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为0万元，与上年相比减少2650万元。其中：

森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：年初预算0万元，与上年相比减少2650万元，减少100%。主要原因是2026年年初预算未安排此项目，上年年初预算安排此项目，因此支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1677.98万元，其中：

（一）人员经费1512.01万元。主要包括：基本工资446.87万元、津贴补贴390.38万元、奖金37.65万元、绩效工资87.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.64万元、职工基本医疗保险缴费66.23万元、公务员医疗补助缴费25.85万元、其他社会保障缴费8.06万元，住房公积金130.98万元、其他工资福利支出163.23万元、退休费21.67万元、生活补助2.63万元。

（二）公用经费165.97万元。主要包括：办公费20.90万元、印刷费3.50万元、水费2.34万元、电费9.01万元、邮电费1.93万元、取暖费7.33万元、物业管理费20.02万元、维修（护）费4.7万元、培训费6.5万元、公务接待费0.3万元、委托业务费4.5万元、工会经费14.21万元、公务用车运行维护费34.5万元、其他交通费用33.84万元、其他商品和服务支出1.56万元、办公设备购置0.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出53.05万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.75万元，占99.43%；公务接待费支出0.3万元，占0.57%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出53.05 万元，比上年预算增加17.55万元，增加49.44%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年和上年因公出国（境）费预算支出均为零元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出52.75万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年和上年公务用车购置预算支出均为零元。

（2）公务用车运行维护费预算支出52.75万元，比上年预算增加17.25万元，主要原因二级单位应急救援支队和航空应急救援中心增加特种作业在编公车，公用经费——公务用车运行维护费支出预算增加17.25万元。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因2025年单位成立矿山管理局，有上级下发的接待函，因此本年适当增加预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度预算安排项目7个，项目预算总金额458.5万元。其中，财政本年拨款金额458.5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度机构运行经费预算支出165.97万元，与上年相比增加34.63万元，增长26.37%。主要原因是：相较上年部门人员增加，在职公务费、水电暖物业费、其他交通费增加18.63万元，增加特种作业带编车辆35辆，公务用车运行费增加16万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度政府采购支出预算总额302.46万元，其中：拟采购货物支出3.21元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出299.25万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门共有车辆37辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车31辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市应急管理局部门2026年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算458.5万元，占全部项目预算的100%。 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴媛               联系电话：0478-8528026

第五部分  2026年度巴彦淖尔市应急管理局部门预算表

公开01表

收支总表

 编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门                            金额单位：万元

收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,136.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	160.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	92.07
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	130.98
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,753.06
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	2,136.48	本年支出合计	2,136.48
上年结转结余		年终结转结余
收    入    总    计	2,136.48	支    出    总    计	2,136.48

公开02表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门   金额单位：万元

公开03表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	160.37	160.37
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06
210	卫生健康支出	92.07	92.07
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85
221	住房保障支出	130.98	130.98
22102	住房改革支出	130.98	130.98
2210201	住房公积金	130.98	130.98
224	灾害防治及应急管理支出	1,753.06	1,294.56	458.50
22401	应急管理事务	1,753.06	1,294.56	458.50
2240101	行政运行	876.51	876.51
2240102	一般行政管理事务	388.50		388.50
2240106	安全监管	35.00		35.00
2240108	应急救援	35.00		35.00
2240150	事业运行	418.05	418.05
合计		2,136.48	1,677.98	458.50

 

公开04表

财政拨款收支总表

 

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门 金额单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,136.48	一、本年支出	2,136.48
（一）一般公共预算拨款	2,136.48	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	160.37
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	92.07
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	130.98
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1,753.06
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	2,136.48	支    出    总    计	2,136.48

公开05表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门                                                                               金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	160.37	160.37	160.37
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31	152.31
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	16.87
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	4.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	130.64
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06
210	卫生健康支出	92.07	92.07	92.07
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	92.07
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	48.56
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	17.67
2101103	公务员医疗补助	25.85	25.85	25.85
221	住房保障支出	130.98	130.98	130.98
22102	住房改革支出	130.98	130.98	130.98
2210201	住房公积金	130.98	130.98	130.98
224	灾害防治及应急管理支出	1,753.06	1,294.56	1,128.60	165.97	458.50
22401	应急管理事务	1,753.06	1,294.56	1,128.60	165.97	458.50
2240101	行政运行	876.51	876.51	768.04	108.47
2240102	一般行政管理事务	388.50				388.50
2240106	安全监管	35.00				35.00
2240108	应急救援	35.00				35.00
2240150	事业运行	418.05	418.05	360.56	57.49
合      计		2,136.48	1,677.98	1,512.01	165.97	458.50

 

 

公开06表

一般公共预算基本支出表

  编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门  金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,487.71	1,487.71
30101	基本工资	446.87	446.87
30102	津贴补贴	390.38	390.38
30103	奖金	37.65	37.65
30107	绩效工资	87.83	87.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	130.64
30110	职工基本医疗保险缴费	66.23	66.23
30111	公务员医疗补助缴费	25.85	25.85
30112	其他社会保障缴费	8.06	8.06
30113	住房公积金	130.98	130.98
30199	其他工资福利支出	163.23	163.23
302	商品和服务支出	165.14		165.14
30201	办公费	20.90		20.90
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	2.34		2.34
30206	电费	9.01		9.01
30207	邮电费	1.93		1.93
30208	取暖费	7.33		7.33
30209	物业管理费	20.02		20.02
30213	维修（护）费	4.70		4.70
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	14.21		14.21
30231	公务用车运行维护费	34.50		34.50
30239	其他交通费用	33.84		33.84
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	24.31	24.31
30302	退休费	21.67	21.67
30305	生活补助	2.63	2.63
310	资本性支出	0.83		0.83
31002	办公设备购置	0.83		0.83
合      计		1,677.98	1,512.01	165.97

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门																金额单位：万元
单位名称	2024年预算数						2025年预算数						2026年预算数
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
201-巴彦淖尔市应急管理局	38.25	0.00	38.00	0.00	38.00	0.25	35.50	0.00	35.50	0.00	35.50	0.00	53.05	0.00	52.75	0.00	52.75	0.30
202001-巴彦淖尔市应急管理局	28.10	0.00	28.00	0.00	28.00	0.10	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	21.55	0.00	21.25	0.00	21.25	0.30
202002-巴彦淖尔市应急救援支队	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

 

 

公开08表

 

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门                                                          金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合    计	基本支出	项目支出
		0
	合    计	0	0	0

我部门本年无政府性基金预算支出。

 

 

 

公开09表

 

国有资本经营预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门                                                                               金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0
合 计		0

我部门本年无国有资本经营预算支出。

 

公开10表

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市应急管理局部门                                                                           金额单位：万元

 

类型

项目编码

项目名称

资金管理处室

业务管理处室

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

150800232023110000004

应急指挥中心运行及举报奖励经费

07-自然资源和生态环境科

07-自然资源和生态环境科

202001

巴彦淖尔市应急管理局

10.00

10.00

部门预算项目

150800232023110000010

完善应急预案开展综合及专项应急演练经费

07-自然资源和生态环境科

07-自然资源和生态环境科

202001

巴彦淖尔市应急管理局

12.00

12.00

部门预算项目

150800232023110000014

应急管理业务经费

07-自然资源和生态环境科

07-自然资源和生态环境科

202001

巴彦淖尔市应急管理局

106.50

106.50

部门预算项目

150800242023110000005

直接监管行业领域安全专项评估检查经费

07-自然资源和生态环境科

07-自然资源和生态环境科

202001

巴彦淖尔市应急管理局

210.00

210.00

部门预算项目

150800262023100010002

安全生产考试费用

07-自然资源和生态环境科

07-自然资源和生态环境科

202001

巴彦淖尔市应急管理局

50.00

50.00

部门预算项目

150800242023110000003

应急救援业务经费

07-自然资源和生态环境科

07-自然资源和生态环境科

202002

巴彦淖尔市应急救援支队

35.00

35.00

部门预算项目

150800222000000058681

应急管理执法经费

07-自然资源和生态环境科

07-自然资源和生态环境科

202003

巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

35.00

35.00

合  计

458.50

458.50

公开11表

项目绩效目标表

    编制单位： 巴彦淖尔市应急管理局部门                                                                               金额单位：万元

 

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

应急指挥中心运行及举报奖励经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

31-部门预算项目

10.00

目标1：维护指挥中心运行，保障物业费、十三条线路数据费、电费的支付，提高指挥中心运行效率，实现四级联动，对突发公共事件迅速响应。。 目标二、鼓励举报人举报的安全生产重大事故隐患和非法违法行为，提升安全生产社会监督力度。

产出指标

成本指标

举报奖励总成本

反向

小于等于

5

万元

3

总成本控制有效率

正向

大于等于

98

%

4

指挥中心运行总成本

反向

小于等于

14.35

万元

3

数量指标

举报奖励费次数

正向

大于等于

1

次

3

十三条部门数据电路费次数

正向

大于等于

1

次

4

指挥中心运行支付电费次数

正向

大于等于

1

次

4

指挥中心运行物业费次数

正向

大于等于

2

次

4

时效指标

工作完成及时率

正向

大于等于

95

%

5

工作完成期限

定性

2026年12月底

5

质量指标

举报奖励费次数完成率

正向

大于等于

95

%

3

十三条部门数据电路费完成率

正向

大于等于

95

%

4

指挥中心运行支付电费完成率

正向

大于等于

95

%

4

指挥中心运行物业费完成率

正向

大于等于

95

%

4

效益指标

可持续影响

提升安全生产社会监督力度

定性

提升

8

维护指挥中心运行提高对突发公共事件迅速响应

定性

提高

7

社会效益

增强大众对违法行为的举报

定性

增强

7

提升指挥中心智慧应急平台效率

定性

提高

8

满意度指标

服务对象满意度

上级部门满意度

正向

大于等于

95

%

5

举报人员满意度

正向

大于等于

95

%

5

完善应急预案开展综合及专项应急演练经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

31-部门预算项目

12.00

1.通过举行演练项目，提高全体指战员身体素质，提高全体指战员应急救援能力，进而降低安全生产事故的经济损失。2.完善修订各项应急预案、对各类风险点及应急资源调查评估、编制及印制《应急响应工作手册》

产出指标

成本指标

修订预案总成本

反向

小于等于

12

万元

5

演练总成本

反向

小于等于

12

万元

5

数量指标

完善修订各项应急预案

正向

大于等于

6

部

7.5

用于组织开展全市综合演练次数

正向

大于等于

1

次

7.5

时效指标

演练和预案工作完成期限

定性

2026年12月

5

演练和预案工作完成的及时率

正向

大于等于

95

%

5

质量指标

修订应急预案完成率

正向

大于等于

95

%

7

演练达标率

正向

大于等于

95

%

8

效益指标

可持续影响

提高全体指战员应急救援能力

定性

提高

15

社会效益

提高全体指战员应急救援技能

定性

提高

15

满意度指标

服务对象满意度

上级主管部门满意度

正向

大于等于

95

%

10

应急管理业务经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

31-部门预算项目

106.50

通过对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业企业进行安全生产巡查督查及安全宣传，督促企业落实安全生产主体责任，降低企业安全生产事故率，促进全市安全生产形势的持续稳定好转。

产出指标

成本指标

专项培训成本

反向

小于

9

万元

2

宣传成本

反向

小于

13

万元

2

巡查检查企业成本

反向

小于

94.26

万元

2

森林草原防灭火凌汛准备巡查督查成本

反向

小于

6.50

万元

2

防汛抗旱查灾核灾巡查督查成本

反向

小于

10

万元

2

数量指标

专项培训次数

正向

大于等于

4

次

3

宣传次数

正向

大于等于

5

次

3

巡查检查企业安全次数

正向

大于等于

300

次

3

森林草原防灭火凌汛准备巡查督查次数

正向

大于等于

5

次

3

防汛抗旱查灾核灾巡查督查次数

正向

大于等于

10

次

3

时效指标

工作完成及时性

正向

等于

100

%

5

工作完成期限

定性

2026年12月底

5

质量指标

各项工作完成率

正向

等于

100

%

3

培训合格率

正向

大于等于

98

%

3

宣传覆盖率

正向

大于等于

98

%

3

查出隐患整改率

正向

等于

100

%

3

隐患排查覆盖率

正向

大于等于

98

%

3

效益指标

可持续影响

提高全市安全管理水平

定性

提高

6

降低企业安全生产事故率

定性

降低

6

社会效益

提高企业重视安全生产

定性

提高

6

提高执法人员执法水平

定性

提高

6

通过宣传提高全市安全意识

定性

提高

6

满意度指标

服务对象满意度

受训人员满意度

正向

大于等于

95

%

5

宣传受众满意度

正向

大于等于

95

%

5

直接监管行业领域安全专项评估检查经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

31-部门预算项目

210.00

按照国家、自治区考核督查等重点工作要求并结合我市实际，对全市重点行业领域开展三轮“督帮一体”社会化服务。每轮行业领域选择采取“6+4”模式，即6个固定行业领域（矿山、危险化学品、冶金工贸、城镇燃气、建筑施工、交通运输）、4个临选行业领域（根据全市安全生产形势和工作需要适时机动选择），每轮对10个重点行业领域进行社会化服务，每个行业领域在每个旗县区抽取1户生产经营单位进行延伸服务。

产出指标

成本指标

非煤矿山危化冶金工贸企业安全生产技术服务总成本

反向

小于等于

280

万元

5

项目总成本控制有效率

正向

大于等于

98

%

5

数量指标

冶金有色领域安全评估执法服务项目数量

正向

大于等于

10

个

5

危险化学品领域安全评估执法服务项目数量

正向

大于等于

10

个

5

非煤矿山领域安全评估执法服务项目数量

正向

大于等于

20

个

5

时效指标

完成专项任务时间

定性

2026年12月底

5

问题隐患整改时限

定性

2026年12月底

5

质量指标

发现重大隐患行政处罚率

正向

等于

100

%

5

发现问题整改完成率

正向

等于

100

%

5

安全评估执法服务服务覆盖率

正向

大于等于

96

%

5

效益指标

可持续影响

企业对安全生产的重视程度

定性

持续增强

6

企业职工和人民群众在安全生产方面的参与度

定性

持续增强

6

社会效益

企业安全管理能力

定性

持续提升

6

全市安全生产形势

定性

持续提升

6

各旗县区安全生产形势

定性

持续提升

6

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

正向

大于等于

98

%

10

年度考核奖

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

17.47

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金公补

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

81.49

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职取暖补贴

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

9.77

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

企业职工基本养老保险公补

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

1.82

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

48号工勤人员工资

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

11.35

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

其它项工资

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

64.48

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

年终一次性奖金

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

14.57

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

大额医保公补

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

0.41

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务员医疗保险公补

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

15.72

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费公补

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

40.83

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险公补

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

1.34

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险公补

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

0.93

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位养老保险公补

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

79.02

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

奖励性绩效

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

32.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职人员工资

202001-巴彦淖尔市应急管理局

11-工资福利支出

499.60

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

遗属取暖补贴

202001-巴彦淖尔市应急管理局

12-对个人和家庭补助支出

0.19

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

离退休取暖补贴

202001-巴彦淖尔市应急管理局

12-对个人和家庭补助支出

3.03

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

遗属补助

202001-巴彦淖尔市应急管理局

12-对个人和家庭补助支出

2.44

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人员工资

202001-巴彦淖尔市应急管理局

12-对个人和家庭补助支出

9.75

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

女职工卫生费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

21-公用经费

0.96

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务交通补贴

202001-巴彦淖尔市应急管理局

21-公用经费

29.88

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工会经费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

21-公用经费

9.60

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

车辆公务费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

21-公用经费

3.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

21-公用经费

30.30

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

水电暖物业费

202001-巴彦淖尔市应急管理局

21-公用经费

18.04

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

安全生产考试费用

202001-巴彦淖尔市应急管理局

31-部门预算项目

50.00

通过对特种作业考试进行升级改造，引进智能评分功能的仿真模拟实操考试设备和人工智能摄像头和评分服务器，大大提高了考试效率，为考生营造了良好的考试环境，为全是输出更多特种作业人才，降低了操作隐患，进而提升了企业安全管理水平，降低了事故的发生率。

产出指标

成本指标

人工智能摄像头和评分服务器

反向

小于等于

32

万元

1.6

十七套智能评分功能的特种作业仿真模拟实操考试设备

反向

小于等于

300.22

万元

2

安全生产考试点理论考场建设配置电脑桌椅及软件更新

反向

小于等于

48.30

万元

1.6

特种作业实操考评员雇

反向

小于等于

25

万元

1.6

特种作业实操考试耗材

反向

小于等于

3

万元

1.6

考点运行水电暖物业费

正向

等于

23.96

万元

1.6

数量指标

人工智能摄像头

正向

等于

10

个

2.5

人工智能评分服务器

正向

等于

1

个

2.5

安全生产考试点理论考场建设配置电脑桌椅

正向

等于

120

套

2.5

特种作业实操考评员雇佣天数

正向

等于

250

天

2.5

考点信息网络及软件购置更新

正向

等于

1

次

2.5

购买智能评分功能的特种作业仿真模拟实操考试设备

正向

等于

17

套

2.5

时效指标

各项工作完成期限

定性

2026年12月

2.5

特种作业实操考评员工作及时率

正向

大于等于

98

%

2.5

考点信息网络及软件购置更新及时率

正向

大于等于

98

%

2.5

采购设备完成及时率

正向

大于等于

98

%

2.5

质量指标

特种作业实操考评员工作合格率

正向

大于等于

98

%

5

考点信息网络及软件购置更新合格率

正向

大于等于

98

%

5

购买设备合格率

正向

大于等于

98

%

5

效益指标

可持续影响指标

提高企业安全管理能力

定性

提高

7.5

降低了事故的发生率

定性

降低

7.5

社会效益指标

提高特种作业考试效率

定性

提高

7.5

输出更多特种作业人才降低了操作隐患

定性

显著

7.5

满意度指标

服务对象满意度指标

考生满意度

正向

大于等于

95

%

10

应急救援业务经费

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

31-部门预算项目

35.00

通过外出演练，拉练，救援、预防性检查等工作开展，做好队员的培训、训练、演练等相关工作，提高全体指战员救援能力，保证完成各项救援任务。

产出指标

成本指标

复训总成本不超五万元

反向

小于等于

20

万元

3

检查总成本

反向

小于等于

21.20

万元

4

演练成本不超十万元

反向

小于等于

20

万元

3

数量指标

使用救援装备数量

正向

大于等于

600

件

4

参加复训次数

正向

大于等于

15

人次

4

参加演练人数

正向

大于等于

15

人

3

训练次数

正向

大于等于

200

次

4

时效指标

训练时常

正向

大于等于

300

小时

5

项目完成时限

正向

等于

12

月

5

质量指标

各项救护技能达标率

正向

大于等于

99

%

7

装备使用率

正向

大于等于

95

%

8

效益指标

可持续影响

提高整体应急救援能力

定性

提高

15

社会效益

全体指战员应急救援技能

定性

提高

15

满意度指标

服务对象满意度

有效完成救援任务

正向

大于等于

95

%

10

年度考核奖

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

5.81

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

22.48

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职取暖补贴

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

3.17

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

企业职工基本养老保险公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

0.95

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

48号工勤人员工资

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

5.93

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

其它项工资

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

16.54

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

大额医保公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

0.16

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务员医疗保险公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

4.77

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

11.23

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

0.37

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

0.74

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位养老保险公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

23.61

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

奖励性绩效

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

26.98

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职人员工资

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

11-工资福利支出

128.87

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

离退休取暖补贴

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

12-对个人和家庭补助支出

1.32

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人员工资

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

12-对个人和家庭补助支出

3.48

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

编外人员公积金公补

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

19-编制外长期聘用人员工资

5.58

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

编外人员社保缴费

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

19-编制外长期聘用人员工资

16.25

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

编外人员工资

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

19-编制外长期聘用人员工资

46.50

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

女职工卫生费

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

21-公用经费

0.36

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工会经费

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

21-公用经费

2.85

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务费

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

21-公用经费

8.02

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

水电暖物业费

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

21-公用经费

6.35

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

车辆公务费

202002-巴彦淖尔市应急救援支队

21-公用经费

18.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

应急管理执法经费

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

31-部门预算项目

35.00

1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。

产出指标

成本指标

业务培训轮训成本

反向

小于等于

3.19

万元

3

差旅费总成本

反向

小于等于

13.64

万元

4

执法车辆租赁运行成本

反向

小于等于

18

万元

3

数量指标

专项督查检查次数

正向

大于等于

2

次

4

业务培训轮训次数

正向

大于等于

2

次

3

重点监管企业数量

正向

等于

7

户

4

非重点监管企业数量

正向

等于

255

户

4

时效指标

业务培训完成时限

反向

小于等于

202612

年月

5

执法工作计划完成时限

反向

小于等于

202612

年月

5

质量指标

业务培训合格率

正向

等于

100

%

4

查出隐患整改率

正向

等于

100

%

4

重点监管企业巡查率

正向

等于

100

%

3

非重点监管企业抽查率

正向

大于等于

5

%

4

效益指标

可持续影响

提升企业安全生产意识

定性

提升

10

社会效益

减少安全生产事故伤亡人数

定性

减少

10

降低安全生产事故造成的社会影响

定性

降低

10

满意度指标

服务对象满意度

企业员工满意度

正向

大于等于

90

%

10

年度考核奖

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

3.30

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金公补

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

14.42

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职取暖补贴

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

2.21

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

企业职工基本养老保险公补

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

0.85

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

48号工勤人员工资

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

5.29

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

其它项工资

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

7.51

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

年终一次性奖金

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

2.32

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

大额医保公补

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

0.12

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务员医疗保险公补

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

3.29

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费公补

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

7.19

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险公补

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

0.24

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险公补

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

0.20

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位养老保险公补

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

14.50

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

奖励性绩效

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

3.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职人员工资

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

11-工资福利支出

92.56

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

离退休取暖补贴

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

12-对个人和家庭补助支出

1.03

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人员工资

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

12-对个人和家庭补助支出

3.06

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

女职工卫生费

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

21-公用经费

0.06

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务交通补贴

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

21-公用经费

3.96

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工会经费

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

21-公用经费

1.76

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务费

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

21-公用经费

6.25

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

水电暖物业费

202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队

21-公用经费

4.68

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

年度考核奖

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

3.70

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金公补

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

12.59

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职取暖补贴

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

1.93

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

其它项工资

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

6.37

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务员医疗保险公补

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

2.06

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费公补

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

6.28

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险公补

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

0.21

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险公补

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

0.42

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位养老保险公补

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

13.51

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

奖励性绩效

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

16.35

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职人员工资

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

11-工资福利支出

76.58

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

女职工卫生费

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

21-公用经费

0.18

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

车辆公务费

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

21-公用经费

13.50

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务费

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

21-公用经费

4.56

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

水电暖物业费

202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心

21-公用经费

3.67

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

合  计

2,136.48