批复时间： 2026年 2 月 5 日
公开时间： 2026年 2 月 11 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队是巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队所属相当于正科级参照公务员法管理的事业单位。
（二）单位主要职责
1、受市应急管理局委托，承担有关非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸行业企业安全生产监管及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政执法工作，统一行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权。
2、承担旗县区应急管理综合行政执法业务指导工作； 负责重大案件、跨区域案件的协调管理。
3、承担应急系统执法监察、隐患排查治理的信息报送等工作。
4、参与安全生产事故调查，实施行政处罚工作。
5、承担市应急管理局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队预算包括：支队本级预算。
（一）巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队机构及人员基本情况：支队预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为 1 家。
核定编制数为 17 人。其中参照公务员法管理人员编制人数 5 人，事业编制 7人，工勤人员编制人数 2 人、2025 年末实有人数 14人，比上年增加 4人，其原因为：2025年招考新增4人。
（二）巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队设置预算单位情况：单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）工作目标情况。
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述和对内蒙古重要指示精神，严格对标党中央、国务院及自治区、市委市政府决策部署。依法履行安全生产监管职责，规范行政执法行为，提升执法质效，压实企业安全生产主体责任。坚持系统监管、精准执法，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故、全力防范较大事故、持续压降一般事故，不断提升安全生产执法法治化、规范化、专业化水平，为巴彦淖尔市经济社会高质量发展筑牢坚实的安全屏障。
2、按照“执法有计划、检查有方案、工作有标准、监管有力度、整改抓落实、执法必到位”的原则，做到事先制定现场检查内容，事中如实填写现场记录和整改指令、复查意见书等法律文书，事后及时整理文件资料、并归档。实施行政处罚的案件，按照行政处罚法的法律程序进行立案、调查等。
(二）行政执法工作安排
应急管理综合行政执法支队，计划安排540个工作日，其中：
配合参与安全生产事故调查处理工作，计划安排50个工作日；
（2）配合安全生产投诉举报的调查核实，计划安排20个工作日；
（3）参加有关部门联合执法，计划安排30个工作日；
（4）配合行政复议、行政应诉，计划安排10个工作日；
（5）完成本级人民政府或者上级部门安排的执法工作任务，计划安排90个工作日（其中包括矿山、应急式和触发 式执法检查）；
（6）完成国家信用信息系统、法制巴彦淖尔平台、“互联网＋执法”等平台和系统的执法信息录入工作，计划安排80个工作日；
（7）办理行政处罚信用修复，计划安排40个工作日；
（8）开展示范执法检查，计划安排24个工作日（2家×2人×6天＝24个工作日）；
（9）配合相关业务科室开展执法检查，计划安排196个工作日（14家×2人×7天＝196个工作日）。
（10）矿山及非煤矿山检查：2026年全年法定工作日为248日。2026年总法定工作日＝国家法定工作日×监管人数＝1488日。（248日×6人＝1488日）
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度收入、支出预算总计212.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加40.22万元，增长18.9%。其中：
（一）收入预算总计212.77万元。包括：
1．本年收入合计212.77万元。
（1）一般公共预算拨款收入212.77万元，与上年相比增加40.22万元，增长23.31%。主要原因是首先相较于上年我单位新增新招聘人员4人，人员工资及人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（二）支出预算总计212.77万元。包括：
1．本年支出合计212.77万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出19.87万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出。与上年相比增加1.29万元，增加6.94%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调、公开招聘引进人员3名，机关养老保险和社会保障和就业类保险缴存基数上调且总量增加，缴费增加。
（2）卫生健康支出（类）支出10.61万元，主要用于行政人员医疗基本保险支出、业人员医疗基本保险支出、公务员医疗补助。与上年相比增加2.57万元，增加31.97%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进人员4名，医疗保险缴存基数上调，缴费增加。
（3）住房保障支出（类）支出14.42万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加3.86万元，增长36.55%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进人员4名，住房保障支出缴存基数上调，缴费增加。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出167.88万元，主要用于局机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作和项目工作。与上年相比增加32.51万元，增加24.02%。主要原因是在职行政和事业人员工资上调、公开招聘引进人员4名。
2．年终结转结余0万元，主要原因是上年年终结转为0。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度收入预算总计212.77万元，包括本年收入212.77万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入212.77万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度支出预算合计212.77万元，其中：
基本支出177.77万元，占83.55%；
项目支出35万元，占16.45%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度财政拨款收、支总预算212.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加40.22万元，增长23.31%。主要原因是：首先相较于上年我单位新增新招聘人员4人，人员工资及人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算212.77万元，与上年相比增加40.22万元，增长23.31%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出年初预算数为19.87万元，与上年相比增加0.81万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算4.09万元，与上年相比减少3.37万元，减少45.17%。变动原因：按照上级要求，退休人员一部分的生活补贴停止发放，因此减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算14.50万元，与上年相比增加4.45万元，增长44.28%。变动原因：2025年在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进人员4名，且机关养老保险缴存基数上调，缴费增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算1.28万元，与上年相比增加0.2万元，增长18.52%。变动原因：2025年在职行政和事业人员工资上调加之公开招聘引进人员4名，且机关养老保险缴存基数上调，缴费增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为10.61万元，与上年相比增加2.57万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.31万元，与上年相比增加1.94万元，增长36.13%。变动原因：我单位公开招聘引进人员4名，医疗保险支出增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算3.29万元，与上年相比增加0.63万元，增长23.68%。变动原因：我单位通过公开招聘引进人员4名，公务员医疗保险支出增加。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为14.42万元，与上年相比增加3.86万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算14.42万元。与上年相比增加3.86万元，增长36.55%。变动原因：2025年公开招聘引进人员4名，住房保障支出增加，因此综合来看住房公积金本年预算支出总体增加。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出类年初预算数为167.88万元，与上年相比增加32.51万元。其中：
1.应急管理事务（款）行政运行（项）：年初预算132.88万元。与上年相比增加39.51万元，增长40.58%。原因是2025年我单位通过公开招聘引进人员4名，基本工资和津补贴增加，其他在职人员2025年进行晋级晋档等调资，取暖补贴、奖金、基础性绩效奖金、事业单位年终绩效奖金、带薪未休假工资等相应增加。
2、应急管理事务（款）安全监管（项）：年初预算35万元。与上年相比减少3万元，减少7.9%。原因是本年此项目压缩预算，项目金额减少，节约开支。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算177.77万元，其中：
（一）人员经费161.07万元。主要包括：基本工资47.48万元、津贴补贴52.57万元、奖金5.62万元、住房公积金14.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.50万元，职工基本医疗保险缴费7.31万元，公务员
（二）医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费1.28万元，其他工资福利支出7.51万元、退休费4.09万元、绩效工资3万元。
（二）公用经费16.70万元。主要包括：办公费3.75万元、印刷费1万元、水费0.74万元、电费1.33万元、取暖费1.3万元、物业管理费1.3万元、培训费1.5万元、工会经费1.76万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出0.06万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增减少0万元，减少0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年和上年因公出国（境）费预算支出均为0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年和上年公务用车购置预算支出均为0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年和上年永无用车运行维护费预算支出均为0万元。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本年和上年三公经费支出均为0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额35万元。其中，财政本年拨款金额35万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度机构运行经费预算支出16.70万元，与上年相比增加3.57万元，增长27.19%。主要原因是：相较上年单位人员有增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算35万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵丹 联系电话：1504707587
第五部分 2026年度巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队单位预算表
公开01表
收支总表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
收入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
212.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19.87 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
10.61 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
14.42 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
167.88 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
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三十一、与中央财政往来性支出 |
|
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本年收入合计 |
212.77 |
本年支出合计 |
212.77 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
212.77 |
支 出 总 计 |
212.77 |
公开02表
收入总表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
202003 |
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
212.77 |
212.77 |
212.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
212.77 |
212.77 |
212.77 |
|
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公开03表
支出总表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.58 |
18.58 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.05 |
14.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
167.88 |
132.88 |
35.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
167.88 |
132.88 |
35.00 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
132.88 |
132.88 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
合计 |
212.77 |
177.77 |
35.00 |
|
|
|
|
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
212.77 |
一、本年支出 |
212.77 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
212.77 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
18.58 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
8.04 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
10.56 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
135.37 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
212.77 |
支 出 总 计 |
212.77 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.87 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.58 |
18.58 |
18.58 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.61 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.61 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.42 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.42 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.42 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
167.88 |
132.88 |
116.18 |
16.70 |
35.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
167.88 |
132.88 |
116.18 |
16.70 |
35.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
132.88 |
132.88 |
116.18 |
16.70 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
35.00 |
|
|
|
35.00 |
|
合 计 |
212.77 |
177.77 |
161.07 |
16.70 |
35.00 |
|
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
156.98 |
156.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.48 |
47.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
52.57 |
52.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.62 |
5.62 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.50 |
14.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.31 |
7.31 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.42 |
14.42 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.70 |
|
16.70 |
|
30201 |
办公费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.74 |
|
0.74 |
|
30206 |
电费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
30208 |
取暖费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
1.76 |
|
1.76 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.96 |
|
3.96 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.09 |
4.09 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.09 |
4.09 |
|
|
合 计 |
177.77 |
161.07 |
16.70 |
|
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
|
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2024年预算数 |
2026年预算数 |
||||||||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||||
|
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
我单位本年无政府性基金预算支出。
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
|
|
|
我单位本年无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位：巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
类型 |
项目编码 |
项目名称 |
资金管理处室 |
业务管理处室 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
部门预算项目 |
150800222000000058681 |
应急管理执法经费 |
07-自然资源和生态环境科 |
07-自然资源和生态环境科 |
202003 |
巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公开11表
项目绩效目标表
编制单位： 巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
应急管理执法经费 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
31-部门预算项目 |
35.00 |
1、完成年度监督检查工作计划。2、促进企业认真落实安全生产主体责任。3、预防和减少安全生产事故。4、降低事故伤亡人数。 |
产出指标 |
成本指标 |
业务培训轮训成本 |
反向 |
小于等于 |
3.19 |
万元 |
3 |
|
差旅费总成本 |
反向 |
小于等于 |
13.64 |
万元 |
4 |
|||||||
|
执法车辆租赁运行成本 |
反向 |
小于等于 |
18 |
万元 |
3 |
|||||||
|
数量指标 |
专项督查检查次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
4 |
||||||
|
业务培训轮训次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
3 |
|||||||
|
重点监管企业数量 |
正向 |
等于 |
7 |
户 |
4 |
|||||||
|
非重点监管企业数量 |
正向 |
等于 |
255 |
户 |
4 |
|||||||
|
时效指标 |
业务培训完成时限 |
反向 |
小于等于 |
202612 |
年月 |
5 |
||||||
|
执法工作计划完成时限 |
反向 |
小于等于 |
202612 |
年月 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
业务培训合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
4 |
||||||
|
查出隐患整改率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
4 |
|||||||
|
重点监管企业巡查率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
3 |
|||||||
|
非重点监管企业抽查率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
% |
4 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
提升企业安全生产意识 |
定性 |
|
提升 |
|
10 |
|||||
|
社会效益 |
减少安全生产事故伤亡人数 |
定性 |
|
减少 |
|
10 |
||||||
|
降低安全生产事故造成的社会影响 |
定性 |
|
降低 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业员工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
年度考核奖 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
3.30 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
住房公积金公补 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
14.42 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
在职取暖补贴 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
2.21 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
企业职工基本养老保险公补 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
0.85 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
48号工勤人员工资 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
5.29 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
其它项工资 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
7.51 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
年终一次性奖金 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
2.32 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
大额医保公补 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
0.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公务员医疗保险公补 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
3.29 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
职工基本医疗保险缴费公补 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
7.19 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
工伤保险公补 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
0.24 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
失业保险公补 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
0.20 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
机关事业单位养老保险公补 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
14.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
奖励性绩效 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
3.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
在职人员工资 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
11-工资福利支出 |
92.56 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
离退休取暖补贴 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
12-对个人和家庭补助支出 |
1.03 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
退休人员工资 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
12-对个人和家庭补助支出 |
3.06 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
女职工卫生费 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
21-公用经费 |
0.06 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公务交通补贴 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
21-公用经费 |
3.96 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
工会经费 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
21-公用经费 |
1.76 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公务费 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
21-公用经费 |
6.25 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
水电暖物业费 |
202003-巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 |
21-公用经费 |
4.68 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
公开12表
政府采购预算表
编制单位： 巴彦淖尔市应急管理综合行政执法支队 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目编码 |
项目名称 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|||||||||||
|
申请数量 |
单价 |
金额 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
我单位本年无政府采购预算支出。
|