批复时间： 2026年 2月 5日
公开时间： 2026年 2月 25日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
单位职能
巴彦淖尔市航空应急救援中心，为巴彦淖尔市应急管理局所属相当于正科级公益一类事业单位。
单位主要职责
（一）承担巡护区域森林草原、黄河凌汛、山洪沟口等航空巡护工作任务。
（二）承担巡护区域空中侦察勘测、指挥调度、消防灭火、紧急输送、搜寻救助、特殊吊载、应急通信等任务。
（三）依据国家有关规定，组织、安排、协调和指挥本中心开展的航空巡护飞行活动。
（四）承担航空应急救援直升机后勤服务保障工作。
（五）采集与传输信息，报告飞行动态、事故灾难现场动态;草拟航空救援方案，提出救援处置建议。
（六）提出航空应急救援科研课题，开发、推广和应用航空应救援新技术。
（七）承担市应急管理局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本部门内设机构包括办公室、航管股、航护股。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市航空应急救援中心本级。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
年度目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚持人民至上、生命至上。要以航空护林站建成运营为契机，全面提升我市航空应急救援能力，构建“空地一体、快速响应”的应急救援格局。
（一）建章立制，构建运营管理体系。
一要完善飞行安全、应急救援、人员管理等规章制度，制定《巴彦淖尔市航空护林站飞行安全管理办法》《巴彦淖尔市航空应急救援处置规程》等。二要建立制度执行监督机制，定期检查，严肃追究违规行为。
（二）多方筹措，保障运营资金。
一要争取上级资金支持，关注国家和自治区政策，及时申报运营补贴、装备更新等项目。二要对接财政部门，将运营资金纳入市级预算，逐年增加投入。三要探索多元化投入机制，鼓励社会资本参与，通过企业合作、社会捐赠拓宽渠道。
（三）聚焦实战，提升救援能力。
一要强化森林草原防灭火能力，开展常态化航空巡护实现重点林区全覆盖。二要拓展救援领域，参与地震、地质灾害等救援任务，与相关部门建立联动机制。
（四）融合发展，培育低空经济增长点。
一要探索低空作业服务，梳理航空器和技术人员能力，调研农业、林业等行业需求，论证低空经济在各行各业的可行性。二要推动产学研用融合，对接高校科研机构，建立低空经济合作机制，联合开展技术研究和人才培养，为低空经济发展储备资源。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度收入、支出预算总计161.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加161.91万元，增加100%。其中：
（一）收入预算总计161.91万元。包括：
1．本年收入合计161.91万元。
（1）一般公共预算拨款收入161.91万元，与上年相比增加161.91万元，增加100%。主要原因：本年单位独立，因此一般公共预算拨款收入与上年相比增加161.91万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（二）支出预算总计161.91万元。包括：
1．本年支出合计161.91万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出14.13万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出。与上年相比增加14.13万元，增加100%。主要原因：本年单位独立，行政事业单位养老支出增加，社会保障和就业支出增加。
（2）卫生健康支出（类）支出8.34万元，主要用于行政人员医疗基本保险支出、事业人员医疗基本保险支出、公务员医疗补助。与上年相比增加8.34万元，增加100%。主要原因：本年单位独立，增加11人保险支出，因此卫生健康支出增加。
（3）住房保障支出（类）支出12.59万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加12.59万元，增加100%。主要原因：本年单位独立，增加11人的保险缴费，因此住房保障支出增加。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出126.84万元，主要用于应急管理事务经费支出。与上年相比增加126.84万元，增加100%。主要原因：本年单位独立，事业运行126.84万元，因此灾害防治及应急管理支出增加126.84万元。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本年单位独立，无上年年终结转。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度收入预算总计161.91万元，包括本年收入161.91万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入 161.91万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度支出预算合计161.91万元，其中：
基本支出161.91万元，占100%；
项目支出 0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度财政拨款收、支总预算161.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比增加161.91万元，增加100%。主要原因：2026年单位独立，因此财政拨款收、支总计与上年相比增加161.91万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算161.91万元，与上年相比增加161.91万元，增加100%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出年初预算数为14.13万元，与上年相比增加14.13万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.51万元，与上年相比增加13.51万元，增加100%。变动原因：本年单位独立，因此行政事业单位养老支出增加。
2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算0.63万元，与上年相比增加0.63万元，增加100%。变动原因：2026年单位独立，因此社会保障和就业类保险支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为8.34万元，与上年相比增加8.34万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.28万元，与上年相比增加6.28万元，增加100%。变动原因：2026年单位独立，因此行政单位医疗增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算2.06万元，与上年相比增加2.06万元，增加100%。变动原因：2026年单位独立，因此公务员医疗补助增加。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为12.59万元，与上年相比增加12.59万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算12.59万元。与上年相比增加12.59万元，增加100%。变动原因：2026年单位独立，因此住房保障缴费支出增加。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出类年初预算数为126.84万元，与上年相比增加126.84万元。其中：
1.应急管理事务（款）事业运行（项）：年初预算126.84万元。与上年相比增加126.84万元，增加100%。原因是2026年单位独立，因此事业运行支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算161.91万元，其中：
（一）人员经费139.99万元。主要包括：基本工资45.47万元、津贴补贴33.05万元、绩效工资20.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元，职工基本医疗保险缴费6.28万元，公务员医疗补助缴费2.06万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金12.59万元、其他工资福利支出6.37万元。
（二）公用经费21.92万元。主要包括：办公费2.06万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.67万元、物业管理费1.50万元、维修（护）费0.5万元、培训费1万元、委托业务费0.5万元、其他商品和服务支出0.18万元、公务用车运行维护费13.50万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.50万元，比上年预算增加13.50万元，增加100%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年单位独立，因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出13.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年单位独立，公务用车购置预算支出为零元。
（2）公务用车运行维护费预算支出13.50万元，比上年预算增加13.50万元，主要原因本年单位独立，公务用车运行维护费预算支出13.50万元。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年单位独立，因此本年适公务接待费预算支出0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度机构运行经费预算支出21.92万元，与上年相比增加21.92万元，增加100%。主要原因是：本年单位独立，因此机构运行经费增加21.92万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度政府采购支出预算总额13.5万元，其中：车辆公务费13.50万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级）单位2026年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李伟 联系电话：0478-8528039
第五部分 2026年度巴彦淖尔市应急管理局（本级）单位预算表
公开01表
收支总表
编制单位：巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
161.91 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
|
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七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
14.13 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、卫生健康支出 |
8.34 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
12.59 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
126.84 |
|
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二十四、预备费 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支付 |
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|
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|
二十七、债务还本支出 |
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|
二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
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|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|
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本年收入合计 |
161.91 |
本年支出合计 |
161.91 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
161.91 |
支 出 总 计 |
161.91 |
公开02表
收入总表
编制单位：巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
202 |
巴彦淖尔市应急管理局（部门） |
161.91 |
161.91 |
161.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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202004 |
巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
161.91 |
161.91 |
161.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
161.91 |
161.91 |
161.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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公开03表
支出总表
编制单位：巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
合计 |
161.91 |
161.91 |
|
|
|
|
|
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
161.91 |
一、本年支出 |
161.91 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
161.91 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
14.13 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
8.34 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
12.59 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
126.84 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
161.91 |
支 出 总 计 |
161.91 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.13 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.34 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.28 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.59 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.59 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.59 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
126.84 |
126.84 |
104.93 |
21.92 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
126.84 |
126.84 |
104.93 |
21.92 |
|
|
2240150 |
事业运行 |
126.84 |
126.84 |
104.93 |
21.92 |
|
|
合 计 |
161.91 |
161.91 |
139.99 |
21.92 |
|
|
公开06表
一般公共预算基本支出
编制单位：巴彦淖尔市航空应急局救援中心（本级） 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
139.99 |
139.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.47 |
45.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.05 |
33.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.04 |
20.04 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.51 |
13.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.28 |
6.28 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.06 |
2.06 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
0.63 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.59 |
12.59 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.37 |
6.37 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.92 |
|
21.92 |
|
30201 |
办公费 |
2.06 |
|
2.06 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.67 |
|
1.67 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.50 |
|
13.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.18 |
|
0.18 |
|
合 计 |
161.91 |
139.99 |
21.92 |
|
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
|
编制单位：巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位名称 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
||||||||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||||
|
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0 |
|||||
|
合计 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0 |
|||||
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
我单位本年无政府性基金预算支出。
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位： 巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
|
我单位本年无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位： 巴彦淖尔市航空应急救援（本级） 金额单位：万元
|
类型 |
项目编码 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
我单位本年无项目支出。
公开11表
项目绩效目标表
编制单位：巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
年度考核奖 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
3.70 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
住房公积金公补 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
12.59 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
在职取暖补贴 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
1.93 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
其它项工资 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
6.37 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公务员医疗保险公补 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
2.06 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
职工基本医疗保险缴费公补 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
6.28 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
工伤保险公补 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
0.21 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
失业保险公补 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
0.42 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
机关事业单位养老保险公补 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
13.51 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
奖励性绩效 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
16.35 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
在职人员工资 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
11-工资福利支出 |
76.58 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
女职工卫生费 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
21-公用经费 |
0.18 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
车辆公务费 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
21-公用经费 |
13.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公务费 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
21-公用经费 |
4.56 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
水电暖物业费 |
202004-巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
21-公用经费 |
3.67 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
|
|
|
161.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表
政府采购预算表
编制单位： 巴彦淖尔市航空应急救援中心（本级） 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目编码 |
项目名称 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|||||||||||
|
申请数量 |
单价 |
金额 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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202004 |
巴彦淖尔市航空应急救援中心 |
150800262022100010066 |
车辆公务费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
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合 计 |
1 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
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